老师，在采购票没到之前，做了一笔暂估分录，借 主营业务成本14000 贷 应付账款 ～暂估14000 来了一张采购票，然后分录这样做→_→ 借 主营业务成本27667 应付账款 暂估 14000 贷 应付账款41667 这样对不？算不算冲暂估？

可是，之前暂估大 现在金额不够冲

你好，那也需要先全部红冲。然后继续暂估

之前暂估28000 现在票只有17000那我之前红冲17000剩下的留着？

你好，那也需要先全部红冲。然后继续暂估 （是针对这个回复，还有什么疑问吗）

您是说全部红冲 剩余的继续暂估？ 暂估有零有整啊

你好，不管暂估是整数还是有零有整，都是这样的思路啊 取得发票 先全部红冲之前暂估，然后根据发票入账，如果还有部分没有取得发票，就继续暂估 

我现在把之前28000做红字，然后来了采购票，是17310.2 那我重新做一笔 借 主营业务成本 10689.8 贷 应付账款暂估10689.8？这样对着？

你好，如果是10689.8的发票没到，是这样的

没有只来了17310.2

是针对这个回复，还有什么疑问吗

这是分录 您看是这样？

你好，如果是10689.8的发票没到，是这样的

你好，如果是10689.8的发票没到，是这样的

好的好的

祝你学习愉快，工作顺利 

老师，您没发现我做错了？

你好，冲暂估的分录，你科目的方向不对。

是不是金额也不对