老师，我公司是建筑公司，挂靠A公司，A公司开票的销项，即使我公司有足够的进项，A公司也要我们必须缴纳3个点的增值税，抵扣不完的留着抵扣下一个项目，请问增值税这一块的账怎么做？
那你这个就相当于是先交了这三个点是属预缴纳，你放到应交税费，预交增值税就可以了。后面的抵扣的时候就冲减应交税费，预交增值税。
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师，我想问一下，我们公司有个项目，挂靠在一家建筑施工单位，我们给他们付2%的管理费，现在他们给项目上开了500万的发票，说要预缴税款费用2%，这个部分要我们公司承担，我们还给挂靠公司提供增值税专用抵扣发票成本的呀，我不知道这个预缴2个点的增值税应不应该是我们承担？
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老师，我公司是建筑公司，挂靠A公司，A公司开票的销项，即使我公司有足够的进项，A公司也要我们必须缴纳3个点的增值税，抵扣不完的留着抵扣下一个项目，请问增值税这一块的账怎么做？
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老师您好，我们挂靠一家建筑公司，他开具9%销项增值税专票给业主，只允许我们进项专票抵扣6%增值税，剩余3%增值税必须硬缴，这种情况是各地税务部门有要求的吗？
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建筑行业，A公司一般纳税人，B公司小规模纳税人，原来A开具3个点增值税专用发票，B开具1个点的增值税普通发票，请问抵扣的是税金之间的抵扣还是开票金额的抵扣？比如A开的是103万，税金是3万。B开给A进项发票55000元，税金是5000元。抵扣是抵扣那一部分的钱呢？
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老师好请问：我公司项目工程挂靠A公司，A公司是一般纳税人，工程结束，A公司开发票结账，有5000元的税款需要我公司承担，但我公司采购材料时要了13个点的进项发票，进项税已经超过5000元，我可以用我的进项税去和A公司互低他要我承担的5000元税款吗？因为A公司是可以抵扣的
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收到的普通发票成本票大于开出去的发票金额，进大于销，例如成本票收到了200万，收出去发票100万，工资20万，是否需要做一部分无票收入的申报
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合资公司，企业所得税税率怎么计算？
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老师我想问一下，小规模纳税人公司刚成立1个多月，之前4、5月份的成本和费用没有走对公账户过账，都是个人垫付的，却已公司抬头开回来了发票，这些发票又没有付款凭证，分不清是个人消费还是与公司经营有关的，这些费用加上就有9万多，可收入款一点都没有往对公账户走，这种怎么处理呢
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老师我们公司租用一辆洒水车在工地，洒水车是1000一天租的，水也是包含在租赁费里面，这个发票对方应该怎么给我们公司开具才对呢？
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老师，劳动合同有固定期限赔偿是n吧，n代表工作年限，一年赔偿多少，公司和个人协商对吗，一般是多少啊
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有税务师备考微信群吗
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老师，您好！我现在需要做财务的SOP 标准化，我现在没有什么思路，这个应该怎么做？
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这个开个人代开发票要不要交20％的个人所得税呀还是只交百分之一的个人所得税
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老师，意思是我们开了票就先把必须交的3个点处理成: 借:应交税费——应交增值税——已交税金 贷:其他应收款——A公司
老师，我公司是小规模纳税人，A公司是一般纳税人，请问我应该怎么区分我们自己做的项目和挂靠A公司做的项目的销项税？
你可以被查帐薄登记一下，账上没办法区分的喔
老师，是不是我只要把A公司帮我们收了多少钱和支付了多少钱进行账务处理，然后直接把过A公司的项目发生的所有税金和管理费都记入该项目的工程施工——合同成本中，而过A公司的销项和进项都不用在账务处理时做出来吗？
对的，谢谢，被查帐薄登记备查即可
好的老师，谢谢你！还想请教一下，月初开的发票，月底才收到款项，可以把发票直接并到收款回单做成一笔分录吗，还是要发票做一笔应收，收到收到款项再做一笔分录吗？
需要做的就是说这个做凭证，这里是发生什么经济业务就做什么。
那就是月初开票做一笔，过几天收到款再做一笔吗？
对的对的，就是这个意思，开票的时候确认应收，收款的时候减少应收
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作愉快