你好; 你是要做那个公司的账务处理 ;
如果我是13%税率的一般纳税人,收到小规模纳税人让税务机关代开的3%的增值税专票,按3%抵扣税额,那么剩余部分怎么抵扣?比如1000元,1000×3%=30,抵扣是金额是30元,那么我13%并未抵扣够,剩下的部分1000-30抵扣金额=970,这970怎么抵扣呢?
请问老师,一般纳税人建筑公司B采用简易计税开具专用发票给甲方A,B公司根据其分包C公司开来3%的专票进行差额纳税申报增值税,那么B公司租赁机械设备和劳务费收到的专用发票可以抵扣进项吗?
对方为一般纳税人,我们是小规模,要我们开具增值税普通发票,而且是减去税额的金额,一般纳税人的进项不是可以抵扣吗?开的票为建筑服务
0.甲企业为增值税一般纳税人。2022年3月份处置其使用过的A设备和B设备。出售A设备取得含税金额1.03万元,按购买方要求开具了增值税专用发票。出售B设备取得含税金额2.06万元,未开具增值税专用发票,也未放弃减税优惠。已知:当年采购A、B设备时按规定均未抵扣过进项税额。要求:分别计算出售A、B设备的应纳增值税额。
建筑行业,A公司一般纳税人,B公司小规模纳税人,原来A开具3个点增值税专用发票,B开具1个点的增值税普通发票,请问抵扣的是税金之间的抵扣还是开票金额的抵扣?比如A开的是103万,税金是3万。B开给A进项发票55000元,税金是5000元。抵扣是抵扣那一部分的钱呢?
#提问:老师:个体工商户开票怎么开?
老师请问一下!员工拿张租车的专票报销,金额是400元,实际付款是390元优惠10元。这怎么做账呢?
老师,我司有房产租给租客,一平方75元,本月开始递增递增5%,递增后即一平方78.75元,但是实收还是按一平方75收,另外3.75元一平方先挂应收,一年后收取,表述的时候写“递增5%即3.75/平方,可延后收取”这样表述对吗?
#提问:老师:小规模纳税人企业所得税不超过一百万的,现在还有5%减半征收政策吗?
老师有个问题,股权登记日如果没有领到本次股利的权利,那它这个计算用不用➕上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老师现在税务上申报的互联网平台涉税信息是各个平台申报是吧,平台里店铺暂时不用报是吗
#提问:老师:求上海注册小规模个体工商户的流程。
老师,我5月份工资做到9000个税是17,现在6月份工资也做到9000个税是120,怎么原因
民办养老院,增加医疗门诊及住院,请问如何做收入和成本
暖暖老师在吗?我们是加工厂,接受订单的时候,有的是委托方带料来纯加工的,有的是把原材料票开给我们,加工后开成品出去的,这两者报价上面有区别吗?
做A公司的,但是我想知道抵扣的是那一部分的钱
你好; 你税务系统勾选的是哪个发票的税额;就是抵扣的哪个税额的;你去勾选平台勾选没有