老师，今年主营业务成本记多了，那我做冲销的凭证是：借：主营业务成本 负数 应交税费-进项 负数 贷：应付账款 负数
你好，开了负数发票吗 开了的可以这么做的。
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老师，今年主营业务成本记多了，那我做冲销的凭证是：借：主营业务成本 负数 应交税费-进项 负数 贷：应付账款 负数
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借应收账款（负数）贷主营业务收入（负数）应交税费（负数） 借主营业务成本（负数）贷库存商品（负数）登入丁字账的时候主营业务收入那不平，怎么办
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上半年公司购买了保险现在要退了，我们已开了红字信息表给保险公司。当时做的会计分录如下：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在怎么做分录，我做如下分录是否正确？借：主营业务成本（负数）应交税金-进项转出（正数）贷：应付账款（负数）
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上月预提成本借，主营业务成本贷应付预提费用。本月收到发票，冲上月预提，借主营业务成本负数，贷应对账款预提负数，记借主营业务成本贷银行存款，这样处理对不对
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老师上个月我们销售的成品，这个月客户退货了，我是不是要冲减收入，借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 同时冲减成本，借主营业务成本 负数 贷原材料 负数 对吗？
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老师，A借B手机，B卖了手机給C旧手机商600，那A给C要回来，需要给C钱才能要回来吗？理由是什么，我记得有道题目很像，有一道是需要给钱，有一道是不能给钱就能要回来手机
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建筑单位的职工的职称评审费，应计入管理费用下的那个名目？
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如果没有开的话，你只需要冲成本就可以进项不需要冲的。
如果没给我们开发票呢，我们是先预计提的成本
那你怎么会暂估上进项？
待转，只是还没收票，我们预提的
你好，可以这么做的。