演示账套

Q

老师，您好，请问我是小规模纳税人，供应商是一般纳税人，我不需要对方开具发票给我，有销售清单可以吗？然后我再代开增值税专用发票给客户

2021-01-25 13:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-25 13:38

您好，需要取得对方开具的发票呢，你再开专票给i客户

快账用户8839 追问 2021-01-25 13:40

可是供应商开出的是13%的专票，给我也抵扣不了啊，白白出了税款

齐红老师解答 2021-01-25 13:41

您好，但是票是你所得税抵扣的合法凭据，同时也是你开票给客户的前提。

快账用户8839 追问 2021-01-25 13:42

销售清单不是合法凭据吗？

齐红老师解答 2021-01-25 13:43

你好，不是所得税税前抵扣的合法凭据

快账用户8839 追问 2021-01-25 13:52

最好的办法那就只能升为一般纳税人人，还有其他好的办法吗？谢谢

齐红老师解答 2021-01-25 14:17

你好，也不是的，看税负吧。小规模纳税人的税负怎么也会比一般纳税人的小的

快账用户8839 追问 2021-01-25 14:34

那么开给我的专票价税总额合并入成本是吧

齐红老师解答 2021-01-25 14:36

是的，专票价税总额合并入成本

快账用户8839 追问 2021-01-25 14:36

好的，谢谢您

齐红老师解答 2021-01-25 14:37

不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

快账用户8839 追问 2021-01-25 14:38

为什么很多代账公司都用销售清单来冲抵成本呢？

齐红老师解答 2021-01-25 14:39

您好，有清单，肯定也是有发票的呢

快账用户8839 追问 2021-01-25 14:41

没见发票，就是盖章的销售清单而已

齐红老师解答 2021-01-25 14:43

您好，这个不应该的呢

您好，需要取得对方开具的发票呢，你再开专票给i客户

2021-01-25

你好，可以的呢，是的呢，是这样的

2021-10-27

小规模纳税人可以开1%优惠税率的增值税专用发票，一般纳税人收到专用发票可以抵扣

2020-08-24

小规模纳税人给顾客开1%发票是对的，符合政策。记得和供应商沟通好税点，确保操作合规。

2024-08-30

您好，您采购的商品没有发票，您可以正常做账，然后你实际发生销售了，您可以正常开销售的发票，就是您的采购成本没有发票，不能税前扣除，年度汇算清缴时，需要做纳税调整

2020-08-17

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