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Q

年终奖必须在12月计提，在后期月里发放是吗

2021-01-25 15:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-25 15:24

您好，是的，是这样理解的呢

快账用户3535 追问 2021-01-25 15:26

那现在1月了，想做这笔费用可以吗

齐红老师解答 2021-01-25 15:28

您好，也是可以的呢，走以前年度损益调整

快账用户3535 追问 2021-01-25 15:33

那员工的个税呢，我1月补做计提，2月发放，影响员工20年个税还是21年个税

齐红老师解答 2021-01-25 15:40

您好，这个是21年个税

快账用户3535 追问 2021-01-25 15:41

是因为12月没计提吗

齐红老师解答 2021-01-25 15:43

不管是否计提，都是21年的，因为你2月发放，3月才申报的呢

快账用户3535 追问 2021-01-25 15:44

那个税是再3月缴纳吗

齐红老师解答 2021-01-25 15:45

你好，是的呢，3月申报缴纳的呢

快账用户3535 追问 2021-01-25 15:48

比如我2月发放36000那么3月需要缴纳1080个税，来年再做汇算清缴是吗

齐红老师解答 2021-01-25 15:49

您好，是的，2022年汇算清缴的呢

快账用户3535 追问 2021-01-25 15:51

比如2月发3000和发36000年终奖互不影响对吧

齐红老师解答 2021-01-25 15:55

您好，如果你不并入工资，则互不影响的呢

快账用户3535 追问 2021-01-25 15:56

并不并入在汇算清缴时候才选的吧？

齐红老师解答 2021-01-25 15:57

你好，不是哟，在企业申报的时候，就已经选择了的呢

快账用户3535 追问 2021-01-25 15:59

不是个人选的是吧，是公司在自然人税收系统里面申报选的是吧

齐红老师解答 2021-01-25 16:00

是公司在自然人税收系统里面申报选的

快账用户3535 追问 2021-01-25 16:01

好的，谢谢你

齐红老师解答 2021-01-25 16:01

不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

您好，是的，是这样理解的呢

2021-01-25

对，在12月份计提费用就算到12月份里面了

2023-12-20

同学你好，不一定的，在12月计提，明年元月份申报期申报个税就行了。

2021-12-21

你好放在1月份可以的

2024-02-03

你好。但是你年终奖的话这个是有一个节点；你2022年1月就不能单独报年终奖的个税；所以你不要1月发； 1月发就会计入22年收入总额去的

2021-12-13

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