您好,上月留抵12万多,本月无新增,销项4万,销项冲上月留抵,余留抵税8万左右

我想请教你个事儿,我们上个月留抵进项税还有12万多,然后12月份开出销项税,税是4万,多想剪的话也还,也就说明12月留底还有8万将近8万块钱的进项税对吧是这样子吗?
我今天一看这个留底还剩四万多,上个月底了八万多,我想请问一下,就这种情况是属于哪里出错了?但是我们开出去,在那个里面看到开出去的税也就四万多呀,怎么会抵8万多块钱呢,睡呢,我也不太明白,我想请教请教你。
老师你好! 请问一下免抵退的问题(生产有内销也有上销的公司): 第一:免,就是我出口这笔货物不用交销项税是吗? 假如销项税13万 第二:抵:就是我外销这部份有进项发票的税额,能拿来抵扣我因为内销这部销项税额. 如果:当期末留抵税额≤当期“免、抵、退”税额时,差额是12万,就是说我能退到手里12万。 这样就是说,如果我们这样出口,免了13万的,还挣到手12万退税款。 像老板说的意思,就是我出口就比全部内销要多挣25万,是这意思是吗?
你好 老师 我们这个月发票有点多的 相对我们的企业来说 正好又是跨年了 你说我是全部认证留底呢 还是留着下个月认证呢 当然我们企业也不是多大 进项税大概20万(好多都是年底才开票) 销项税只有13万
建筑施工企业,1月我公司开票118万,申报时交增值税12万,一共开了8个项目的发票,这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税,因为在申报时,是销项➖进项,有4个项目抵扣了部分进账,还有4个项目没有发票可以抵扣,当月抵扣的进项中还有其它项目的发票,就是说不是我公司1月开的发票之列中
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了