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有简易计征的老项目,也有一般计征的新项目,因为开发期较长,进项很多,税务局让我们退了留抵退税额,然后就涉及到附加扣除。简易计征项目享受退的进项所对应的附加税。问题:会计分录怎么做?

2021-01-25 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-25 17:58

同学你好 直接原分录负数红冲就行了

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快账用户5641 追问 2021-01-25 18:00

意思是要计提,然后红冲。那就当月计提,当月红冲吗,还是当月计提,次月红冲?

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齐红老师 解答 2021-01-25 18:00

这个收到的那个月红冲就可以了

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快账用户5641 追问 2021-01-25 18:01

我们金额较大,可能要一段时间才能冲完

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齐红老师 解答 2021-01-25 18:08

那没事,冲完就可以了

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