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Q

老师，请问我现在是建筑企业的小规模纳税人，本月工程款大概900万，本月超过500万的部分可以直接按3个点开普票么？还是本月开500万，次月申请为一般纳税人再开剩下400万？

2021-01-25 17:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-25 17:59

同学你好对的，只要还没升级就可以开小规模的点升级了之后就要按照一般纳税人了

快账用户9014 追问 2021-01-25 18:07

那我本月一次性开900万的普票，下个月申请为一般纳税人，我的增值税怎么申报呢？原本是季度申报的，变成月报了。而且我次月申请一般纳税人了，申报表也变了呀。

快账用户9014 追问 2021-01-25 18:13

还是说我900万的普票是等到4月份申报。4月份有两份增值税申报表呢？

齐红老师解答 2021-01-25 18:17

变成一般纳税人之后按照一般纳税人的表来报

快账用户9014 追问 2021-01-25 18:18

老师，我不是很明白。那我这个月开的900万的普票，下个月按一般纳税人报表来申报，我进项不能抵扣，怎么报？一般纳税人是9个点呀

齐红老师解答 2021-01-25 18:22

税率还是按照小规模时候的税率

快账用户9014 追问 2021-01-25 18:24

那这个销售额具体填在报表的哪一栏

齐红老师解答 2021-01-25 18:26

填写在附表一3%那栏

同学你好对的，只要还没升级就可以开小规模的点升级了之后就要按照一般纳税人了

2021-01-25

你好是的没有成为一般纳税人是按1税率计算税款的

2021-11-16

你好，等税局通知了，再去申请就可以了

2021-12-06

你好，小规模纳税人增值税季度申报，一般纳税人改成按月申报。

2021-01-25

你好！这个难说，要看税务局什么时候给你定位为一般纳税人

2020-06-04

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