演示账套

老师您好！财务流程中，采购部可以把进项发票直接给到主办会计，而不先给到出纳员，然后再由出纳员给到会计，这样可以吗？谢谢！

2021-01-25 22:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-25 22:48

您好这个一般是自己单位业务流程规定没有硬性的要求

快账用户4130 追问 2021-01-25 22:49

老师，一般最常用的做法是怎样的？

齐红老师解答 2021-01-25 22:51

采购收到发票然后跟仓库入库单核对把入库单对账联发票一起给会计然后采购写付款申请给会计审核领导审批手续齐备后给出纳付款

快账用户4130 追问 2021-01-25 22:59

老师，入库单对账联也就是仓库填写入库单需要给到采购部的那一联，对吗？

齐红老师解答 2021-01-25 23:10

您单位入库的时候有单独给采购一联吗

快账用户4130 追问 2021-01-25 23:13

老师，有的，入库单一式四联，存根联仓库留存，财务联，采购联，物控联

齐红老师解答 2021-01-25 23:13

那采购送发票的时候把对应的联次一起给您就好了

快账用户4130 追问 2021-01-25 23:18

老师您是说仓库把入库单的财务联和采购联都先给到采购，然后再由采购把入库单财务联和发票再一起给到财务吗？

齐红老师解答 2021-01-25 23:19

仓库把入库单的财务联给财务然后把采购的给采购就好了收到发票的时候再由采购把入库单采购联和发票再一起给到财务

领取会员