之前这个发票,你勾选抵扣了吗?
老师,19年的时候收到了这笔退款。20年11月份收到了这笔退款的红字发票,没做账,如果我21年1月份做这笔红字发票的分录该怎么做呢?
我司有一家客户退了一笔4月份其中一笔,然后开红字发票是7月底才开的,4月份款款收回来没扣这笔款的钱,说等八月份出货在扣,那这笔退款我应该做几月份合适
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
勾选过了。
那你附表二进项转出了吗?
转出了。我是借以前年度损益调整么?贷应付账款负数么?
借应付帐款 贷利润分配 进项转出 钱退回来了嘛
退回来了已经,因为跨年了。红字发票是20年11月份的,我需要先做一个以前年度损益调整科目么
借银行存款贷应付账款。 你有吗 没有的用利润分配