我司有一家客户退了一笔4月份其中一笔，然后开红字发票是7月底才开的，4月份款款收回来没扣这笔款的钱，说等八月份出货在扣，那这笔退款我应该做几月份合适
你好同学，做在开红字发票的7月里面去。
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老师，我想请教一个问题，我公司有个微信商户号收款，月底我把微信商户号的对账单打印出来做账，其中有2笔，对账单是这样显示的，一笔金额是10.写的是客户姓名，一笔是1，上边写的是扣款手续费，然后我做账的时候做了2笔，一笔是收到客户钱，因为还没有发货，所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1，然后第二个月月初这笔业务客户退款了，对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
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老师，我司在2021年3月份开了发票给客户，但是一直到这个月才说要退票给我们之前也没有付款，现在开具红字发票，我就算在2022年3月份，还是要年报的时候调整这笔收入。
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我司有一家客户退了一笔4月份其中一笔，然后开红字发票是7月底才开的，4月份款款收回来没扣这笔款的钱，说等八月份出货在扣，那这笔退款我应该做几月份合适
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4月份给客户开了一张票8500，但是5月份客户才汇款8500进来，我4月份做账的时候就直接做 借：应收账款 8500 贷：预收货款 7522.12 应交税费-应交增值税（进项税额）977.88 到了5月份客户打款了，说直接抵扣这个月的货款 借：银行存款 8500 贷：应收账款 8500 如果我直接做这个分录的话，那么我的预收账款就会一直挂着7522.12这笔 到底要怎么做才合适呢？
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老师请问，我四月份销售货物出去，做账是 借：应收账款 应交税费-增值税（销项税） 贷：主营业务收入 但是我需要给对方开专票，我 4月没开，5 月才开的票，那我 5 月的时候应该怎么做账呢？需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗？然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗？
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在系统做账做7月退货是吗
但是抵扣这笔退货的要在八月货款抵扣
一般来说按照发票日期
我是内账，做账务处理也按发票日期做到7月是吗
你好同学，是的同学
7月份出库金额还没有退货金额大
那就做在八月份吧
祝您工作顺利，满意的话请给予五星好评谢谢！