我司有一家客户退了一笔4月份其中一笔，然后开红字发票是7月底才开的，4月份款款收回来没扣这笔款的钱，说等八月份出货在扣，那这笔退款我应该做几月份合适
你好同学，做在开红字发票的7月里面去。
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7月份公司A帮公司B的客户开了一张发票，做了7月销售，做了主营业务收入，货款客户8月份才打到公司A账上，8月做了公司A做了应收款。公司B在7月份也收到这么多钱，做了应收款，现在8月份公司B要把这笔钱退还给公司A，把公司B账上的应收款冲掉怎么做凭证？
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老师，请问，我们公司7月份打给供应商一笔款，是提供服务类的货款，做的预付账款，但是一直没有排上，10月份款要退给我公司，我是不是做一笔预付，后面款回来了就冲掉这笔预付就可以了，没有开发票过来。
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老师，我司在2021年3月份开了发票给客户，但是一直到这个月才说要退票给我们之前也没有付款，现在开具红字发票，我就算在2022年3月份，还是要年报的时候调整这笔收入。
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我司有一家客户退了一笔4月份其中一笔，然后开红字发票是7月底才开的，4月份款款收回来没扣这笔款的钱，说等八月份出货在扣，那这笔退款我应该做几月份合适
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4月份给客户开了一张票8500，但是5月份客户才汇款8500进来，我4月份做账的时候就直接做 借：应收账款 8500 贷：预收货款 7522.12 应交税费-应交增值税（进项税额）977.88 到了5月份客户打款了，说直接抵扣这个月的货款 借：银行存款 8500 贷：应收账款 8500 如果我直接做这个分录的话，那么我的预收账款就会一直挂着7522.12这笔 到底要怎么做才合适呢？
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开不了红字发票怎么操作？
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麻烦发一下专题课的讲义资料
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老师，收到了一张电子银行承兑汇票，然后背书转让给供应商了，也做了账务处理，可是怎么附原始凭证呢？银行收付款有电子回单，这个票据打不了回单呀
粤公网安备 44030002003870号
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在系统做账做7月退货是吗
但是抵扣这笔退货的要在八月货款抵扣
一般来说按照发票日期
我是内账，做账务处理也按发票日期做到7月是吗
你好同学，是的同学
7月份出库金额还没有退货金额大
那就做在八月份吧
祝您工作顺利，满意的话请给予五星好评谢谢！