演示账套

Q

老师，我想问下公司今年才开始做账，去年的备用金今年报销，今年财务要做账吗？

2021-01-27 23:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-27 23:03

你好之前转给个人的吗

快账用户9469 追问 2021-01-27 23:13

老师，这个区别在哪里？因为也是别人问的，我不知道他是转给谁？

齐红老师解答 2021-01-28 07:42

备用金这个很模糊正规的应该是现金借库存现金贷银行存款去年领用今年报属于去年的费用借利润分配贷库存现金属于今年的借管理费用贷库存现金

快账用户9469 追问 2021-01-28 08:11

就是今年才开始做账的，但是是去年的备用金今年报销，今年的财务需要做账吗？

齐红老师解答 2021-01-28 08:12

是的需要做之前没有做补做上

快账用户9469 追问 2021-01-28 08:13

其实就算是今年才开始做账，都要把之前的账给补上吧，应该是这样的吧，老师

齐红老师解答 2021-01-28 08:15

你好对的需要补做

快账用户9469 追问 2021-01-28 08:16

好的，谢谢老师

快账用户9469 追问 2021-01-28 08:18

那老师之前账的不管几年都要补上是吗？年报跟汇算清缴都做了也要补上是吗？

齐红老师解答 2021-01-28 08:20

你好是的这个不一定需要看业务发生时间还有你们是筹建期还是营业期

快账用户9469 追问 2021-01-28 08:24

这个有什么区别？

快账用户9469 追问 2021-01-28 08:25

那像我刚才问的那笔去年的备用的问题呢？

齐红老师解答 2021-01-28 08:26

营业期属于20年的费用做到21年的费用不允许抵扣所得税

快账用户9469 追问 2021-01-28 08:27

那老师筹建期跟营业期这个有什么区别啊？

齐红老师解答 2021-01-28 08:30

筹建期你可以都做开办费开办费都不允许抵扣营业期才可以

快账用户9469 追问 2021-01-28 08:33

好的，老师，谢谢你啦

快账用户9469 追问 2021-01-28 08:33

就是营业期的可以抵扣所得税

齐红老师解答 2021-01-28 08:34

你好是的不用客气工作愉快

你好之前转给个人的吗

2021-01-27

你好，那去年你是怎么申报的？l

2021-06-18

你好，具体的是什么业务？

2021-02-02

你好同学，这个你可以做到去年的帐里，但是不是很好做，你是不是去年的时候没有根据这个业务去计提费用或成本，如果说你没有计提的话，你这个发票的话，你就不太好做账。

2022-03-16

借：应交税费-应交增值税-进项贷：未分配利润

2020-12-09

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