老师，我们给一个供货商预付材料款1万，结果他不给我们开专票了，我们按材料发票13%的税款扣除可以吗，原材料没有发票怎么做账，税前扣除可以吗
同学，你好 扣除的话，你们要写上，解决 没有发票不能税前扣除
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老师，我们给一个供货商预付材料款1万，结果他不给我们开专票了，我们按材料发票13%的税款扣除可以吗，原材料没有发票怎么做账，税前扣除可以吗
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老师，我们是建筑公司，有人挂靠我们公司资质，付材料款的时候都是他打款过来我们给供应商付材料款，但是当时没有发票，所以我们做了预付账款，开发票给甲方的时候我们没有收税金，他把材料发票拿来抵扣不够的时候我们才收取税金，预付的材料我们也要算税金吗
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请教下：我们是建筑劳务公司，开给总包250万的发票【其中材料：130万+劳务120万】我们在预缴申报的时候，需要扣除材料的130万吗？ 开出去的发票是：9% （材料+安装费） 250万 供应商进项的发票是：13% （材料发票） 130万 一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2％的预征率计算应预缴税款。 我们预缴2%的税，在预缴时候，需要扣除材料费吗？
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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请问老师，对方被注销了，开不了发票，我们可以凭合同，付款单，注销材料，等资料税前扣除，比如货物含税价11.3万元， 1，我们税前扣除多少钱？ 2，我们可以抵扣进项税1.3万元吗？
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老师：请问，企业开办期间陆陆续续在发生费用，是一直计入长期待摊费用——开办费 ，每月都不摊销，等装修完成后，统一开始摊销是吗？
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公司只有一个会计，怀孕了，产假6个月，怎么处理呢，公司遇到这样的情况
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老师，我问下贷款利息能开专票吗？
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个人给我们公司多开票了，我们已经入账了，这个多开票应付账款贷方有余额，这个怎么办
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老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
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商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目？
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老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票，而我方给客户开具利息发票，客户这边给我们支付利息，这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
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23/24年度有报关出口，但是当年税务没做处理，现在需要怎么做
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老师，车间有个仪表安装项目，还未付款，有合同了，怎样挂账
粤公网安备 44030002003870号
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老师，写什么？具体账务处理怎么做
同学，你好 抵扣的话，要协商解决
同学，你好 有专票 借：原材料 应交税费 贷：预付账款 银行存款
老师，那我们是建筑公司，提供发票我们税负低还是不提供发票税负低
同学，你好 不同的问题需要分开提问，会有更加专业的老师帮你解答，谢谢！
老师，那没有专票的话科目应该怎么做
同学，你好 如果是普通发票 借：原材料 贷：银行存款