老师，20年5月份支出一笔因建设厂房购买土方款，计入了管理费用—办公费，且该笔费用无发票。20年已结账。现在需要对这笔的账务做调整吗？要怎么比较好呢？
借应付账款贷利润分配。
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请问老师，公司没有发票没有收据的零星支出怎么入账比较好呀？我知道是可以入账，年终汇算清缴调增，但是我们这些零碎的东西涉及到研发支出的很多项目，到时候调增要一笔一笔抠出来。我是直接将这些全部计入到管理费用-其他里面，还是，该计入哪里就做到哪里，另外手工设一个台账，把无发票无收据的都登记起来，列明计入了哪个科目，年终的时候将台账汇总就是该调增的呢？
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老师，20年5月份支出一笔因建设厂房购买土方款，计入了管理费用—办公费，且该笔费用无发票。20年已结账。现在需要对这笔的账务做调整吗？要怎么比较好呢？
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老师好，年底审计时，事务所调整了一些账，比如有些费用原先计入研发费用，审计认为应计入到销售费用；发现了一笔费用重复入账，金额一万多，需要冲减。对应收账款进行重分类，比如收款未开发票的，重分类到预收账款。 最终公司会计按照审计提出的调整内容在12月份做了差错更正的分录，审计报告的财务报表跟账上的一致。 这种属于【出具无保留意见审计报告】吗？
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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您好老师 我们被税局通知 今年6月入账的5000元的普票 供应商被查出走逃失联 所以这张发票是虚开。税局要求我们调出这笔费用 不能税前列支。而且不能等打到汇算清缴再调增，一定要我们现在调整，并要求给出调整凭证打印盖章给他们，我们调出这笔应该具体怎么操做呢？我们之前记录的是 借：管理费用-会务费 贷：其他应付款-员工，老师可以详细给出 调整分录 吗？谢谢
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那拿不到发票，这次帐要一直挂在应付账款上吗？
你好，你们实际已经付款了吗？
已经付了的
借在建工程贷应付帐款 做这个
老师，原分录是 借：管理费用，贷：银行存款，且现在已经结账，现在做分录：借在建工程贷应付帐款。。。吗？
而且款项已付出去，又挂应付账款，如何跟股东解释这次应付账款。。。？
借应付帐款贷利润分配 应付没有余额
为什么不直接做：借 在建工程，贷 利润分配？
你好 可以这么做的