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之前打款给供应商9万过去要开票给我们,现在说开不了那么多票退回了3万,开剩下6万,这样没问题吧

2021-01-29 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-29 13:03

你好 那你们实际发生的是 6万的话是可以的 。主要看你业务实际金额是多少 发票与你实际金额一致就行了。

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快账用户7078 追问 2021-01-29 13:05

那送货单啥的就按6万来是吧,都是这个月发生的,就前天打了9万过去,今天要求开票,说开不了那么多票。打回了3万,就开6万票给我们。这样怎么做账

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齐红老师 解答 2021-01-29 13:06

 你好 是的。     是的。 借  应付账款 9万贷银行存款9万       借库存商品  6贷应付账款 6   借银行存款3贷应付账款   3

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快账用户7078 追问 2021-01-29 13:08

不是做工程施工科目吗?

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齐红老师 解答 2021-01-29 13:10

 你好  你不是买货吗?  你实际业务不是购货吗  

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快账用户7078 追问 2021-01-29 13:12

如果不是固定一个项目的,就纯粹购货物,就按你上面的做吗?收到的是专票又怎样做账?

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齐红老师 解答 2021-01-29 13:13

 你好  是的。 收到发票     做   借  应付账款 9万贷银行存款9万       借库存商品   进项税   贷应付账款 6   借银行存款3贷应付账款   3

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你好 那你们实际发生的是 6万的话是可以的 。主要看你业务实际金额是多少 发票与你实际金额一致就行了。
2021-01-29
同学,你好,去年的发票再进来,所得税前不能扣除的,已超了汇算清缴的时间了
2020-11-12
是的,不用过应付账款了
2024-03-24
你好,这个除非重新签合同,修改合同总价。否则是不能退的。
2025-06-23
同学你好 这个需要走账付款,然后私户收回
2020-09-27
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