请问一下，有些费用付出去了，但是没有收到发票，可不可以 先做往来 入其他应付，等下个月后收到发票了，再入费用，冲往来

可以不暂估吗 太麻烦了 收到发票还要冲暂估，这样也容易弄混 都不知道哪些收了发票哪些没收发票 直接付款的时候是一种分录，收票的时候是另一种分录 这样不行吗 简单明了

 你好    你这样利润表会有差异的 。到时你就不是按权责发生制在做账了。  

那员工报销不就是这样吗 付款挂往来 收到发票挂费用 冲往来 也没有一开始就做费用 没有票也不知道是啥费用啊

还有比如要付的咨询费 钱付出去了 我当时并不知道付的是什么费用 我也不能当时就确认费用呀 得收到发票才知道是什么费用

 你好    没有发票 你支付出去都会写付款申请单的 。    会写清楚理由 什么款项的。     你如果确实不知道了你就不做  

我们都没有付款申请单 老板让出纳付 就付了 没其他流程

 你好  那你就等着发票来   

还有 比如付出去的咨询费 我应该做其它应收还是其他应付？ 我的理解是这笔钱是不用收回来的 本来就是付出去的 所以就挂在其他应付 以后跟这家单位有关的 都挂在这里 有的人跟我说挂其它应收 我觉得不对