演示账套

Q

老师，这月有报销的费用有开的发票日期是上年12月份的，冲销之前的员工暂支款，如果把这些费用调整在12月账里，那1月份怎么的账里怎么做？来回分录怎么做合适？

2021-01-29 14:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-29 14:44

你好你在12月里面是否有暂估。

快账用户7909 追问 2021-01-29 14:45

没有暂估

齐红老师解答 2021-01-29 14:49

没有暂估的话。在1月做：借以前年度损益调整贷其他应收款借未分配利润贷以前年度损益调整

快账用户7909 追问 2021-01-29 15:45

现在这种情况只能做1月份账里，然后等汇算清缴时在调整是吗？我们是小企业会计制度，没有以前年度损益调整科目，那这个用利润分配-未分配利润吗？

齐红老师解答 2021-01-29 15:52

你好是的。因为你跨年了。是的用利润分配-未分配利润

快账用户7909 追问 2021-01-29 15:54

这种情况的只能计入利润分配-未分配利润了，等汇算清缴时调整，不能计入费用是吧？

齐红老师解答 2021-01-29 15:57

你好是的。不能直接计入费用

你好具体的是什么费用的

2021-01-29

你好你在12月里面是否有暂估。

2021-01-29

你好 12月做费用处理借管理费用等贷其他应付款 1月做：借其他应付款贷银行存款

2021-01-28

你好，多少钱呢？金额比较小的话，直接入到1月费用就好了，金额大的要通过以前年度损益调整，比较麻烦

2021-01-07

你好，一月份的发票就要做到一月份账里才行

2023-11-30

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