演示账套

老师您好，请问供方多开了一张发票，我们是购货方，我这边退税认证里确认勾选了，今天去税局开了红字信息表，供方刚开了负数的发票，供方负数的发票需要寄给我吗？我这边做账时怎么做？需要做进项税额转出吗？是退税认证的，不是抵扣认证

2021-01-29 15:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-29 15:58

你好需要做进项转出申报的时候不进项转出

快账用户1485 追问 2021-01-29 17:45

做账时做进项转出？？

齐红老师解答 2021-01-29 17:51

你好是的或者是红冲，你的进项都可以

快账用户1485 追问 2021-01-29 17:52

老师，这张红冲的蓝票是1月25日开票日期，退税认证日期也是1月25日，这张发票还没退税用。今天供方开了负数票已经红冲完成了。请问老师，这种情况，我们对这张蓝票怎么账务处理和申报税？

齐红老师解答 2021-01-29 17:53

你当时选择的是不抵扣勾选猴子信息表选择的也是未抵扣是吗？可以不用填写。

快账用户1485 追问 2021-01-29 17:55

我去税局窗口开的红字信息表，当时有个做进项转出和不需要做进项转出的选项，税局让选的不做进项转出。打印出来的红字信息表上是未抵扣。

齐红老师解答 2021-01-29 18:00

那就是不需要申报的

你好需要做进项转出申报的时候不进项转出

2021-01-29

同学你好红字发票你们可以不要你们直接做红冲分录就行了

2021-02-01

您好请问前面收到发票的时候分录怎么写的

2023-09-03

你好，嗯嗯，是的呢，对方要开具红冲发票才可以

2020-10-14

负数发票不用认证的，借预付账款贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出，然后在你的增值税申报表附表二开具的红字信息表里面填写进项转出就可以了，然后在做正确的借库存商品应交税费、应交增值税进项贷预付账款。

2022-08-29

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