咨询
Q

公司支付2020年12月年会伴手礼预付款,没有开票的情况,做了一笔,借:管理费用,福利费, 贷:银存。(因为利润太高) 现在开了专钱过来,付了尾款,我之前做的那一笔,需要对冲吗,如果不对冲,怎么做账?

2021-01-30 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-30 11:53

你好 金额是一样的吗

头像
齐红老师 解答 2021-01-30 11:53

专票不能抵扣 价税合计做账

头像
快账用户9029 追问 2021-01-30 11:58

可以这样做吗?是不是不能抵扣的进项做转出后在计入费用,比直接计入费用要好?

可以这样做吗?是不是不能抵扣的进项做转出后在计入费用,比直接计入费用要好?
头像
快账用户9029 追问 2021-01-30 12:02

月底再做一笔,借,管理费用,贷,税金转出

头像
齐红老师 解答 2021-01-30 12:14

你好 可以这么做的

头像
快账用户9029 追问 2021-01-30 14:39

公司给子公司的投资款怎么做账?

头像
齐红老师 解答 2021-01-30 14:42

借长期股权投资贷银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×