公司支付2020年12月年会伴手礼预付款，没有开票的情况，做了一笔，借：管理费用，福利费， 贷：银存。（因为利润太高） 现在开了专钱过来，付了尾款，我之前做的那一笔，需要对冲吗，如果不对冲，怎么做账？

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