公司支付2020年12月年会伴手礼预付款，没有开票的情况，做了一笔，借：管理费用，福利费， 贷：银存。（因为利润太高） 现在开了专钱过来，付了尾款，我之前做的那一笔，需要对冲吗，如果不对冲，怎么做账？

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• 你好，当月计提社保当月缴纳和当月计提社保，次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗？

• 请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填？如果填错了已经申报完成下期还能改吗？

• 旅客运输服务，高铁，飞机这些为什么要自动填入？ 电脑这边是带不出来的吗？

• 老师你好，房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下，假设阳光公司是预付账款的公司，一级科目是预付账款，二级科目是单位，阳光公司应该是三级科目，还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。

• 请问集团公司承揽了燃气管网改造项目，是业主方，我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议，服务主要为派遣专业人员负责项目服务，计量支付，政府文件提交结算，居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账

• 老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。，

• 老师，管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗？

• 老师，我们是卖车的，宿营车，线路车，就是怎么核算每个月挣了多少钱？

• 房地产中介开票现代服务*服务费需要缴纳印花税吗？没有税种认定

• 朴老师朴老师 简单说，就是工资算的是 “订单做完时的人工”，入库算的是 “哪个月进仓库的数量”，两者时间不一样，不能硬凑。 你就记住两步： 机台工资：做了多少件 × 每件工价（比如做 1000 件，每件 3 元，工资就是 3000 元）。 裁剪、质检工资：把他们当月总工资，按 “这个订单做了多少件 ÷ 当月所有订单总件数” 来分摊（比如裁剪质检月工资 9000 元，当月总共做了 5000 件，你这个订单做了 1000 件，就分摊 1800 元）。