Q
你好，咨询一下社保的分录？还有之前我们工伤和养老都没有计提过，现在工伤要交费？该怎么做账？我们这边工伤和养老都是当月交当月？
2021-01-31 09:28
2021-01-31 09:35
你好，看下老师发的图片
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Q
老师，我想问，我们公司只交工伤保险，之前也没有计提过个人所得税，现在12月份要代扣代缴个人所得税。具体怎么操作啊，而且不是所有员工都要交所得税，只有七八个超过6万了。
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请紫藤老师回答，老师，请问之前问你关于我们是人力资源公司代缴社医保，像养老失业工伤是当月报扣上月的，医保是当月报当月扣，这样是不是说我每月15号前在网上国税申报系统报养老失业工伤险，然后到社保局现场提交申报表报医疗保险和生育保险？
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Q
你好，咨询一下社保的分录？还有之前我们工伤和养老都没有计提过，现在工伤要交费？该怎么做账？我们这边工伤和养老都是当月交当月？
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Q
老师你好，就是我们公司之前的账是记账公司做的，他们做工资的时候是当月计提当月发，每个月的工资都是平的，但是现在我是当月计提发放上月的，我的工资就是借方，但事实上我还有一个月的工资没有发，这个要怎么调整呢
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老师，您好，我想请问一下，单位的账之前都在代账公司做，计提社保工资也都做的是当月计提当月发放，现在1月按之前的工资发了，但是这个月养老增加了几十块钱，我应该怎么调账呢？增加的部分我做到其他应收款里下个月发工资的时候扣掉可以不？
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我们是当月扣当月，这个怎么办？之前都没有计提
你好，那需要补计提。
计提了当月扣费了，下个月才发上月工资呢
你好，分录都是这样做的。