老师你好，就是我们公司之前的账是记账公司做的，他们做工资的时候是当月计提当月发，每个月的工资都是平的，但是现在我是当月计提发放上月的，我的工资就是借方，但事实上我还有一个月的工资没有发，这个要怎么调整呢

也没有少吧，每个月都有计提，但他之前都是当月计提的数和当月发放的数刚刚好，然后我接手后是按照当月的工资计提的，发的确是上个月的工资，但上个月的工资是平的

他当月计提的是上个月的吧

那我要怎么才能把他调整过来呢

他就是少计提了一个月的。 接回来当月你计提一个月的，然后对方计提一个月，然后发一个月的，这就可以了。

现在账都拿回来了，对方也计提不了呀，我现在的账上就是借方有余额，但我要把他调整成贷方有余额，并且是等于我这个月计提的金额，需要怎么做

接回来的时候当月集体了吗？

计提了，接回来当月我就计提的当月

不对 他少计提了一个月不是吗

你需要先清楚他是不是当月计提上个月的。

按现在账上来说就是少计提了一个月，那弄清楚之后需要怎么调整

我接回来后的账都是当月计提当月的

不月份收回来的 七月份的工资多少 计提多少

9月份接回来的，9月份的工资是16万多，我计提的也是这个数，但9月发了一笔20多万的工资

12月底的时候我把他给调平了

借管理费用贷应付职工薪酬20

那就是把发的那一部分金额补计提对吧

你好，是的是的是的。

好的，谢谢老师