老师，请问比如我们顺丰的快递费，我们没有下挂核算项目，收到发票未付款的时候分录如何做呢？
同学您好，那您需要借管理费用等贷其他应付款--顺丰
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老师，你好 我们给10月给代帐公司打了钱 对方12月才开来发票 请问我们付钱的时候怎麽挂分录 收到发票的时候又如何挂帐呢
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老师，请问比如我们顺丰的快递费，我们没有下挂核算项目，收到发票未付款的时候分录如何做呢？
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老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费，6号取得发票进行到财务核销，我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰，分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费， 贷:银行存款。对吗
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老师请问我的分公司有一笔应收个人的款4500元，老板要转到总部去，因我们是独立核算的，请问我分公司是如何写分录呢，总公司又如何做分录吗？原分录挂的是其他应收款-某人4500元
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老师好，想请问我们公司有做那种类似于代理商的吧，就是比如你寄快递正常给顺丰什么的寄不是会很贵什么的嘛，但是如果你是通过我们的小程序下单的快递，就会很便宜，但是也是中通，圆通这些寄出去的。所以这种客户要是需要发票，我们是开快递发票还是服务费发票呢
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@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
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老师，收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的，那报税的时候是不是要单独做进项税额转出？
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三月份没有记提甲的工资，然后五月份发了三月份的工资，这个怎么做分录
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老师公司还在在建工程期间，但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了，是不是就应该转入固定资产了？账务处理是不是应该是这样直接借：固定资产贷：在建工程
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好会借账号注销了，但是借的钱到账了怎么弄
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请问老师，使用财务软件做账，是否都是会计来做？出纳是不碰财务软件的吗？
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请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的，怎么操选填是
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我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗？
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关于资产负债表重分类，在用友财务软件里，是选择重分类还是不重分类？
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公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板，脚手架等旧材，时间久了，因为循环调拨，最后搞不清楚谁欠谁多少，只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资，收到小于借出视同净借出综合物资，月末借出方分录，借其他应收款（公司其他项目）贷，原材料周转材料，收到材料方，借，原材料周转材料，贷其他应付款（公司其他项目），后续完工，调拨材料都不归还，问收到方和借出方如何确认成本
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可以挂在应付账款下吗，因为应付账款没有下挂顺丰的核算项目科目，如何增加呢
您是项目核算的话，就在供应商里面增加
好的，谢谢老师，只有应收账款，应付账款才需要核算项目吗
是的，一般应收是客户核算，应付是供应商核算
就是说只有这2个科目需要下挂核算项目是吗
您好，是的，是这样的，
好的谢谢老师
不客气，这是我们的职责所在