老师请问我的分公司有一笔应收个人的款4500元，老板要转到总部去，因我们是独立核算的，请问我分公司是如何写分录呢，总公司又如何做分录吗？原分录挂的是其他应收款-某人4500元
分公司，借内部往来-总部4500，贷其他应收账款-某人
-
Q
老师，我们是人力资源公司，有个分公司独立核算的，分公司有几个项目上的员工社保在总公司交的，这部分费用总公司做的其他应收款-分公司，然后分公司可以做成本吗？
-
Q
老师你好，麻烦问一下：我们公司转让土地交了一部分契税，这部分契税是公司领导在他自己卡里先交上的总共八万多，这笔款如何入账呢？如何写分录呢？
-
Q
问题一、我们分公司是从总部进货，分公司有店铺，每天店铺都有卖出的产品，从总部进货是需要把成本价支付给总部，总部和分公司是独立核算自负盈亏，请问这个会计分录怎么写合适？ 问题二、分公司店铺卖出去东西后产生收入了，比如这一单卖出去了100元，我就是跟总部会计说给我（我代表分公司）开个100元的专票，然后我收到总部开过来的进项专票后在用分公司名义开给客户一百元销账专票，对吗？请问这个会计分录怎么写合适？如果每天产生一百多单，难道我要写一百多个会计分录和收总部开过来的和开给客户一百多张专票吗？请问这种会计分录如何处理毕竟合适？老师
-
Q
老师你好，请问一下，b公司员工的工资又c公司发，c公司的分录我是直接做：借：其他应付款-某某 贷：银行存款，现在老板现在清往来，其他应付款又借方余额挂账，老师说用法人去平了这些余额，我怎么做分录啊
-
Q
老师请问现在有A 和B两家公司，分别有在其他应收款下挂账应收李某4000元，现在老板要把在A公司挂账的4000元统一转到B公司里挂账，等于A公司清0无挂账了，统一在B公司里挂了8000元的其他应收款，请在A公司如何做分录，B公司又如何做分录吗谢谢
热门问答 更多>
-
对公账户上有一笔待报解预算收入，附言是电子退库305.88这个是什么钱？4月份打入的
-
往来款项应收账款是负数，调了一季度的账，科目调整，借应收账款，贷预收账款，又把资产负债表调了，又改了财报，这么改合适吗？对不对？s局应该就看不到有负数了吧，之前提交申报的有负数，要求调整，麻烦老师详细讲解一下，这么调账对不对？
-
油费过路费住宿费的报销怎么做账
-
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币，如果申请开票，就开具不征税预付卡普通发票，然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税？分情况讨论:1.活动免费赠送，无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢！
-
我们是家外贸公司，称为外贸A，同时在香港成立贸易公司B，和欧洲客户C谈好合同以后，把货物直接发到欧洲，欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D，D付款给C，C付款给B,B付款给A，请问合同如何签订，报关单境外收货人填谁？提单收货人填谁？通知人填写谁？
-
投资款投进去之后，第二个月就要交印花税吗？还是说等大征期的时候再交印花税？
-
朴老师，我公司是电商公司，用的是云仓，是小规模纳税人，快递没有通知买家就派送了，导致产品坏了（因为我公司卖的是冷冻产品），平台就直接退款给客户了，没有补发产品，那云仓给我司打的补偿款该怎么做账？
-
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
-
老师个体营业执照办好，刻章，税务登记，银行开户先办那个？谢谢
-
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理，抵扣部分要算销项税额吗？会计核算帐目处理？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师能写具体一下吗？把分公司和总公司的分录都写一下谢谢
分公司： 借内部往来-总部4500 贷其他应收账款-某人4500 总公司： 借其他应收账款-某人4500 贷内部往来-分公司4500
老师请问这个内部往来如果换成是其他应收款或者其他应付款的，可以吗
也是可以的，但是总分公司之间的往来，都使用“内部往来”科目，这是核算规则，也是最方便的。
内部往来这个科目在那里设置吗，软件做账系统那个位置设置吗？
如果需要设置的话，使用其他应收款或者其他应付款就行
其他应收款-内部往来 是这样吗？使用其他应收款或者其他应付款就行就是只能用其中一个，不用既用其他应收-内部往来又用其他应付-内部往来 是吗
可以设置成这个 其他应收款-内部往来