老师请问我的分公司有一笔应收个人的款4500元，老板要转到总部去，因我们是独立核算的，请问我分公司是如何写分录呢，总公司又如何做分录吗？原分录挂的是其他应收款-某人4500元
分公司，借内部往来-总部4500，贷其他应收账款-某人
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老师请问现在有A 和B两家公司，分别有在其他应收款下挂账应收李某4000元，现在老板要把在A公司挂账的4000元统一转到B公司里挂账，等于A公司清0无挂账了，统一在B公司里挂了8000元的其他应收款，请在A公司如何做分录，B公司又如何做分录吗谢谢
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老师请问我的分公司有一笔应收个人的款4500元，老板要转到总部去，因我们是独立核算的，请问我分公司是如何写分录呢，总公司又如何做分录吗？原分录挂的是其他应收款-某人4500元
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发工资实操会计分录应该怎么做？ 比如，我们公司有一个员工，他的基本工资4500-社保个人扣款441.58=4058.42元， 计提工资分录：借：管理费用 4500 贷：应付职工薪酬 -工资 4500 计提社保分录：借：管理费用（公司部分）1064.05 其他应收款（个人社保部分） 441.58 贷：应付职工薪酬-应付社保费用 1505.63 发放工资分录：借：应付职工薪酬-工资 4500 贷：其他应收款（个人社保部分） 441.58 银行存款 4058.42 上面的分录是正确的吗？我的疑问是计提工资那笔分录为什么入管理费用4500，这样就相当于个人承担的社保也入到管理费用了
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老师， 我所在公司在2010年录入一笔分录，借：应付账款---B公司4500 贷：应收账款 --A公司4500，致使这两家公司的往来清零了。（凭证后边什么说明都没有，也不知晓当年什么原因这么做的分录） 由于是工程类公司，我公司当年已经给A公司全额开了发票， 就是这笔应收款当年已经确认了主营业务收入，做的分录是：借：预收 5500 应收 4500 贷：主营收入 +应交销项税 但是在2024年12月30日，我公司收到了A公司支付的4500元尾款，我在12月份现在如何做分录呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师能写具体一下吗？把分公司和总公司的分录都写一下谢谢
分公司： 借内部往来-总部4500 贷其他应收账款-某人4500 总公司： 借其他应收账款-某人4500 贷内部往来-分公司4500
老师请问这个内部往来如果换成是其他应收款或者其他应付款的，可以吗
也是可以的，但是总分公司之间的往来，都使用“内部往来”科目，这是核算规则，也是最方便的。
内部往来这个科目在那里设置吗，软件做账系统那个位置设置吗？
如果需要设置的话，使用其他应收款或者其他应付款就行
其他应收款-内部往来 是这样吗？使用其他应收款或者其他应付款就行就是只能用其中一个，不用既用其他应收-内部往来又用其他应付-内部往来 是吗
可以设置成这个 其他应收款-内部往来