演示账套

Q

老师们，现在发现前几个月收到的专票购买方的账号漏了一位数，已经认证抵扣了，现在要怎么处理，如果全部退回重开，这几个月的税都要补足吗？现在好担心。

2021-01-31 20:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-31 21:01

不需要你现在申请红字信息表进项转出对方给开负数然后重新开

快账用户5976 追问 2021-01-31 21:17

那1月份我也收到了很多开票信息账号错误的进项票，刚好明天就夸月了，如果2月再开红冲重开，是不是等于我这个月就没有进项票了？

齐红老师解答 2021-01-31 21:17

你好是的除非你先勾选下个月开红字信息表

快账用户5976 追问 2021-01-31 21:20

那我明天就先勾选认证掉，然后再叫对方红冲重开是吗？谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-31 21:26

你好你要抵扣的话建议过了申报期你开红字信息表

快账用户5976 追问 2021-01-31 21:31

好的，明白了。谢谢老师！很担心给公司因为我的失误造成增加很多税收费

齐红老师解答 2021-01-31 21:32

那你先抵扣过了申报期开红字信息表然后开负数发票

快账用户5976 追问 2021-01-31 21:47

嗯嗯，谢谢您了！

齐红老师解答 2021-01-31 21:50

不用客气工作愉快

不需要你现在申请红字信息表进项转出对方给开负数然后重新开

2021-01-31

您好请问当时收到发票的时候分录怎么写的

2020-12-26

开了红字确认单，借应付账款贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出

2024-12-27

你好，把之前做的进项发票入账分录，负数红字做一遍就好了。然后把现在根据重开的发票重新做一遍分录

2020-12-16

你好，退回重开，把之前抵扣的开红字信息表，让对方重新开具

2021-06-25

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