老师，员工之前向公司借款20000，现在拿回来了20000的业务招待费发票抵借款的，那这两张发票怎么处理，是让这位员工写报销单么，还是我们财务直接拿这两张入账抵他的其他应收款？我的意思是，这个员工直接把两张发票给了我，我不太清楚，要不要再让她写个单子什么之类的

这是e往来款，就是我们公账先打给那个项目经理，然后项目经理取钱，然后发给给员工，发工资是这么一个程序，然后我就做了这两张那个啥记账凭证，你看这个对吗？我主要是不太清楚那个摘要和借贷方的总账项目的总账科目写的对不对？就是那个，尤其是第二张那个这张瓶子上阿，那个接待方应该写应收账款还是应付账款，应付其他应付账款还是其他应收账款呢。

老师你好，我现在有一个问题想请教你，我们单位有一个工程，现在要给他付40%的工程款，他已经把发票开来了，就前两个月都已经开过来了，然后进项税我们也抵扣了，但是现在领导说要把他那个，我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话，我应该怎么做？因为关系到这个税，这个税，我们已经抵扣完了，他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的，我们每一个月也取回他那个进项发票，就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了，所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来，让他以个人的名义交回来，我们给他开一张收据，完了之后计入营业外收入，这样子做对不对啊？

老师，员工之前向公司借款20000，现在拿回来了20000的业务招待费发票抵借款的，那这两张发票怎么处理，是让这位员工写报销单么，还是我们财务直接拿这两张入账抵他的其他应收款？我的意思是，这个员工直接把两张发票给了我，我不太清楚，要不要再让她写个单子什么之类的

老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？

我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦，我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额，后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款，这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊，包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢？我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事，我想让他开发票，然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来，但是之前做账都是做应付职工薪酬，然后附件是银行回单银行回单单备注了工资，我的意思是我想把之前的帐全部推翻，把包工头让他把40万票补上，之前怎么红冲，然后现在做正确的在建工程，不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录