老师你好，我想问一下如果2019年的往来账做账做错了现在怎么调整，往来账借贷做返了，现在想调账可以吗

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• 老师好，请问截止到11月份赡养老人的专项附加扣除应该是1500/月×11=16500元，为何个税申报系统上显示是15000元呢？

• 请老师帮我梳理一下总额法，净额法，递延收益，其他收益，与资产有关，与收益有关这些之间的关系和判断方式，有点混乱

• 为什么应付账款付不出去，入营业外收入还需要缴纳企业所得税，老师？

• 老师，不是我们公司的员工，帮我们租房子，从公司借一笔钱，当时直接打给这个张某某，但他不是员工，能否直接用其他的差旅费住宿票，冲他的账呢？

• 老师，我们是合伙企业，那时候有分红，我们没分给大股东，而是直接分给大股东的基金管理人公司，那这样是不是大股东要去缴纳分红税呀？

• 一般纳税人公司，7月一9月份以公司的名义购买的房产，没开发票，计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录？转入固定资产之后是次月做折旧是吗？

• 老师，我们10-11月是小规模纳税人，12月是一般纳税人，10月份开了3张发票金额大概10万多一点，12月冲红了，重新开，12月应税产品按照13和9个点开票，10-11月申报增值税怎么申报？

• 老师，我报表上 未分配利润有一个30万，我如果想冲掉这30万可以给法人做点工资吗

• 老师，年报是做完第四季度的账。自动就出来的吗？

• 餐饮退会员卡怎么写分录