你好,你只能是在这一期用分录调整处理的
老师,金蝶标准版2019年12月份建账,结账到2020年1月份后发现2019年12月份有一张凭证错了,想反结账到2019年12月,为啥软件提示“年初不能反结账,请用年末备份数据”?而打开2019年备份文件,反过账反审核后修改错误凭证后为啥不让结账呢?总说是“备份文件,不让结账”。
你好老师,我用用友t3软件。2020年度做完年结之后,发现去年做账有错,能不能反年结,退回去改完之后再做年结?
你好,老师,我们用的t3软件,2022年已经年结,结果发现有凭证摘要有错误想要修改,还有一个费用的部门下错了,能直接反记账反结账么?会不会对下一年的账有影响?需要重新年结么?
老师,用友软件做了12月份结账是不是就是年度结账?结完就在系统管理里面以账套主管身份进去建立新年度账,之后再已2022年度进去进行上一年度结转对吗?
老师好 我发现21年有很多凭证做错了 但是现在都报完21年财务报表预缴了企业所得税了 还能不能反结账去改一下
老师餐饮抖音平台的收入计入其他应收款抖音还是其他货币资金抖音
老师您好:工商年报纳税总额:怎么填
外地滴滴打车普票抵扣3个点吧。5月开的发票,能做到四月份的账吗,实际业务是四月份的。抵扣做到几月份。
有人在两个公司工作,其中一个公司交社保,那么交社保的基数是上年他的月平均工资,这个工资是交社保的公司的工资还是两个公司加一起的工资算
老师,就是开票特别多,开票的明细也多,有什么办法开的快一点吗
@董孝彬老师接 残疾人就业补贴 贫困人口稳岗补贴 这二项是属于非税收入吗?
老师,请问会计的纳税调整与税法的纳税调整是一样算的吗?
请问会计的纳税调整与税法的纳税调整是一样算的吗?
医疗跟生育保险合并缴纳,填工商年报时,生育保险缴纳怎么填写?
麻烦继续请董孝彬老师回答,老师,那如果是个体户的发票,也是不能再税前扣除是吧?
我做凭证本年利润转到未分配利润的金额做错了,没注意看,本年利润有额我就做年结了
现在补处理即可 你将错误在本期分录调整处理
就是做与之前相反的分录是吧
对的,冲回就可以了的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。