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你好老师，我用用友t3软件。2020年度做完年结之后，发现去年做账有错，能不能反年结，退回去改完之后再做年结？
2021-02-02 13:27
2021-02-02 13:27
你好，你只能是在这一期用分录调整处理的
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老师好 我发现21年有很多凭证做错了 但是现在都报完21年财务报表预缴了企业所得税了 还能不能反结账去改一下
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我做凭证本年利润转到未分配利润的金额做错了，没注意看，本年利润有额我就做年结了
现在补处理即可 你将错误在本期分录调整处理
就是做与之前相反的分录是吧
对的，冲回就可以了的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。