我之前这么做的：借：管理费用-差旅费 进项税额 贷其他应付款 我现在跨年度了 分录应该如何啊

我之前的分录贷方是银行存款不是其他应付款

你好，那调整分录就是 借：其他应付款，贷：银行存款 

没有其他应付

老师这是我原来的分录

贷方直接是银行存款 没有从其他应付过度

你好，请看清楚你的提问描述

？？？老师是没有理解我的意思吗？

你好，根据你的描述，那调整分录就是 借：其他应付款，贷：银行存款  （是针对这个回复有什么疑问吗）

就是12月份 公司股东报销住宿费专用发票 我入账凭证如下 借 管理费用 差旅费 ；进项税额 贷 银行存款 下午您跟我说当地住宿费发票专票是不能抵扣的 所以现在我在21年1月份要怎么调账合适

不能抵扣的分录是 借：以前年度损益调整， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）

影响什么吗？

你好，会影响以前年度利润，影响当期增值税是缴纳 

老师看一下呗

你好，会影响以前年度利润，影响当期增值税是缴纳  （是针对这个回复有什么疑问吗）

我是说这样会不会很麻烦 反结账重做会不会更方便