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Q

年末，其他应收款和应收账款余额是负数，是不是应该把其他应收做到其他应付，应收做到应付，摘要怎么写？

2021-02-02 16:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-02 16:43

摘要可写往来重分类。

快账用户1881 追问 2021-02-02 16:44

下年年初调回的时候又怎么写呢

齐红老师解答 2021-02-02 16:44

摘要仍可写往来重分类。

快账用户1881 追问 2021-02-02 16:45

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-02 16:45

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!

快账用户1881 追问 2021-02-02 16:47

再问一下老师，那重分类分录其他应收款要根据实际的二级明细科目写吗

快账用户1881 追问 2021-02-02 16:48

比如其他应收-A公司余额是负数，那重分类要做到其他应付-A公司吗

齐红老师解答 2021-02-02 16:54

要根据实际的二级明细科目写。更简单的方式是：直接调表，不做分录。而且这也是符合会计准则的

快账用户1881 追问 2021-02-02 16:55

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-02 16:56

好的，祝你工作顺利。请五星好评!

摘要可写往来重分类。

2021-02-02

是的，你的理解是对的

2021-07-07

借：其他应收款 100 贷：其他应付款 100

2022-03-15

你好，需要调整的，需要重分类。是的，是这么做的。

2023-03-27

你好同学，可以的，没有问题

2023-07-12

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