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#提问#老师请教，我公司2019年10月开出专票57万，客户发票已认证。但是现在合同取消了，业务取消了。我公司开具了红字发票，现在我们怎么做账？
2021-02-02 21:00
2021-02-02 21:06
您好 请问当时分录怎么写的
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请问老师，我公司支付一笔服务费，已经取得发票认证入账了，但现在合同取消了，对方把钱退回给我们了，请问那张发票怎么处理？
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老师，我们公司拿到一张发票是8月的已经入账认证了，现在取消活动了，后面的费用不付了，我要冲帐多余的发票，对方单位要求我们出具红字信息表，这个怎么弄
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老师，11月中旬给客户多开了专票，但是客户已经在系统认证，这月现要求冲红，并且开具了红字信息表给我们，但是我们发票已经开完，请问怎么处理？
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老师您好，我公司销售货物给客户并开具了增值税专票，客户已认证了发票，现在发生销售退回，客户不给我们开红字信息表，我司无法开红字发票，这个对我公司会有税务风险吗
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借应付账款，贷商品销售收入，应交税金
借：应付账款， 贷：以前年度损益调整 贷方红字 贷：应交税金 贷方红字 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 当期结转的成本对应也要调整
我公司使用的是小企业会计准则，也是这样做分录吗？
结转成本怎么调整，麻烦老师指教
您结转成本分录当时怎么写的
公司使用的是小企业会计准则 不用以前年度损益调整科目
那这笔业务怎么做账务处理
借：应付账款， 贷：利润分配-未分配利润 贷方红字 贷：应交税金 贷方红字