老师，我们公司拿到一张发票是8月的已经入账认证了，现在取消活动了，后面的费用不付了，我要冲帐多余的发票，对方单位要求我们出具红字信息表，这个怎么弄
购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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我们开给对方的发票需要红冲，但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来，才给我红冲，交流了很久，我看流程也是得先开红字发票冲掉，在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了，然后我在税盘里发现可以直接红冲，就开具了红字发票信息表，对方说我们私自红冲，可是我们后面也给他们开了蓝字发票，这个对公司有什么影响吗？
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老师好，供应商给我们开了一张专票，我们已经勾选了认证不抵扣，后期发现发票信息错了，又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商，但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣，并且供应商已经用我们的红字信息表核销了，现在我们这张红字信息表也撤回不了了，我们应该怎么做才能作废这张红字信息表，现在报税是显示比对不通过。
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老师，我们公司拿到一张发票是8月的已经入账认证了，现在取消活动了，后面的费用不付了，我要冲帐多余的发票，对方单位要求我们出具红字信息表，这个怎么弄
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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我们给对方开专票，对方已经勾选了，才发现她们要的是普票，现在对方公司拿了一张（开具红字增值税专用发票信息表）来给我们公司叫我们给他们红冲了这张发票，我们应该怎么操作？原发票需要拿回来不？
粤公网安备 44030002003870号
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