今天红冲了上个月的内销发票，对方要求金额不变，数量135件改成138件。发票已开好了，会计说这个月还是按135件出库、入库。下个月再改，请问下个月怎么操作？成本账怎么做了？下个月借贷分录咋做了？

老师您好！我公司十月份销售商品50个，月末结转成本10万元，（采用月末一次加权平均法结转成本）给客户开了发票确认了收入，十一月出因为对账发现问题，客户将没认证的发票退回，我这边做了发票红冲按正确的数量45个，给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么？ 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢？

今天红冲了上个月的内销发票，对方要求金额不变，数量135件改成138件。发票已开好了，会计说这个月还是按135件出库、入库。下个月再改，请问下个月怎么操作？成本账怎么做了？下个月借贷分录咋做了？

本月红冲了上个月的销售发票，金额不变，数量135改成138。本月做成本账的时候，商品还是按135件，入库、出库，下个月，做一笔红冲135件那张发票的销售收入的借贷，还有结转库存商品的借贷是吗？然后做正确的138件的入库和出库。138件的销售收入借贷，和库存商品结转？

老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢

老师你好，我们在11月份错多开了一张票，当时在开票软件点了作废但没有成功，直到这个月才发现，于是我今天做了红冲，但是有一个问题，红字发票是我今天刚开的，那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗？不然的话我现在做上个月11月份的账，上个月实际根本就没有开票收入，而且也没有成本结转，那不就是虚开发票吗？月末根本没法结转啊，有什么好的解决方法吗？还是说这个开错的根本就不算收入，可以不做收入这笔分录？