请问老师，这个月发票汇总上传的销售金额是54368.91 销售税额是1631.09 因为有一张发票要下个月寄给客户，算在下个月，本期的收入是46601.92，税额是1398.08。在做纳税申报时，我应该怎么做？那笔算在下个月的收入和税额分录又该如何写才正确呢？

老师，请问一下 公司为小规模纳税人 在19年的12月的时候，当月收入为3990元，当月的增值税为：116.21元，当时在做免税收入是，入错了借贷方向 借：营业外收入—增值税减免 116.21 贷：应交税金—应交增值税（销项税额）116.21 现在才发现这个问题，那么我把错的这笔凭证冲红后，该如何编写正确的分录，因为上年的营业外收入在当期就已结转到本年利润里，没有余额了，现冲红后，营业外收入有余额，如何才把它冲平？

老师你好，我咨询一下房开企业确认销售收入后申报缴纳增值税，这个报表我应该怎么申报，正常应该按照发票不含税金额和税额填写的，但是有扣除土地出让金的部分，实际缴纳的增值税不应该是发票上的销项税额，那这个增值税申报表我需要怎么填写才正确

请问老师，这个月发票汇总上传的销售金额是54368.91 销售税额是1631.09 因为有一张发票要下个月寄给客户，算在下个月，本期的收入是46601.92，税额是1398.08。在做纳税申报时，我应该怎么做？那笔算在下个月的收入和税额分录又该如何写才正确呢？

你好老师。小规模旅行社，差额征税全额开票的问题。一笔业务，收团费现金1000，全额开普票，金额990.1，税9.9，其中成本800，返利给客户100，我想问下我这个怎么做分录。 我的疑问主要在全额开票和差额征税上。分录确认收入，不是应该按照发票写么，那怎么差额征税，收入-成本计税这个怎么弄呢

请问老师，是这样的，我在做汇算清缴，发现收入有问题，我找到差异原因了，24年3月公司是小规模，4月是一般纳税人，在4月份红冲了一张3月份的发票，金额1468.61，但是4月增值税申报表收入金额比我账上实际多1468.61，系统一笔没有体现在申报表中。这笔现在我怎么弄，应该是这个一般纳税人申报表体现不了小规模红冲发票的这个金额？