Q
老师你好，业务招待费和广告费超过30%的部分怎么结转，分录怎么做
2021-02-03 07:53
2021-02-03 07:54
账上不做 汇算清缴根据比例抵扣所得税就可以 招待费是安发生额60%，收入的千分之五
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模拟试题 销售收入8000，→业务招待费60，上年未能扣除业务招待费5；当年发生广告费500，上年未扣除广告费200。业务招待费→60%扣除，最高不超过当年销售收入5‰；广宣费不超过销售收入15%扣除；广宣费准予扣除？ 业务招待费准予扣除36 —— √ 60x60%=36 8000x5‰=40（超出限额部分不得结转以后年度税前扣除，因此→36）（还是不懂） 8000x15%=1200（准予扣除） 500 （实际发生）+ 200（上年结转）= 700（<1200） 老师，不是还有上年的5可以结转吗？为什么是36？
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老师你好，汇算清缴，业务招待费调增部分的会计分录怎么做
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