演示账套

Q

你好，这个是新交接的公司，我现在需要做2021年1月份的账，重新建账应该根据哪个录入期初数据？是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额？或者怎么样录入期初数据的流程

你好，这个是新交接的公司，我现在需要做2021年1月份的账，重新建账应该根据哪个录入期初数据？是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额？或者怎么样录入期初数据的流程

你好，这个是新交接的公司，我现在需要做2021年1月份的账，重新建账应该根据哪个录入期初数据？是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额？或者怎么样录入期初数据的流程

2021-02-03 12:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-03 12:30

根据上年科目余额表的年末余额作为期初数，录入到系统里面

快账用户7474 追问 2021-02-03 12:31

是这张表的期末余额吗？

齐红老师解答 2021-02-03 12:32

是的，就是这个的期末余额

快账用户7474 追问 2021-02-03 12:34

所有科目都按这个期末来吗？我除了录入科目余额表的其余余额还需要录入其他的吗？我根据期末录入的试算不平衡

齐红老师解答 2021-02-03 12:35

你这个科目余额表是平的啊，录入到期初就会是平的

快账用户7474 追问 2021-02-03 12:51

老师您看下哪个不对，总是不平

老师您看下哪个不对，总是不平

老师您看下哪个不对，总是不平

齐红老师解答 2021-02-03 13:09

未分配利润是借方余额啊

快账用户7474 追问 2021-02-03 13:28

但是这个默认的就是贷方我怎么填？

但是这个默认的就是贷方我怎么填？

齐红老师解答 2021-02-03 13:34

贷方那就要负数填列

快账用户7474 追问 2021-02-03 13:39

负数也不对啊，始终不平

快账用户7474 追问 2021-02-03 14:15

老师本月没有发生任何费用和工资，是不是不需要做本月的账？那么结转损益还需要结转吗？如果再进行下个月的账务处理？

齐红老师解答 2021-02-03 15:48

没有发生，就用账务处理，不用结转损益，直接结账就可以

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