你们税局那边说3%的普通发票可以按1%交税吗?可以的话那是可以更正申报的。
请问老师,请教两个问题, 1.小规模公司8月有开普票,季度未满30万,申报时候普票开票金额需要写第1栏次吗? 2.按照1%的增值税,减免的2%需要填写减免申报表吗?
请问老师,我们公司12月份开了一张3%的普票,其余普票开了1%,总收入超过40万,申报第四季度增值税的时候附表填写时减免部分没有把这个3%的普票减免进去,现在需要更正申报吗
老师,我们是小规模纳税人,4月红冲了一张3月开具的百分之1税率的普票,4月之后开的都是免税的普票,这个红冲的发票在二季度申报增值税的时候需要单独提现吗
老师你好 建筑劳务公司,原来是小规模纳税人,8月份开票就超过500万了,在10月份升为一般纳税人。我在9月份开普票的时候就按照3%的税率开出了28万,现在做增值税申报的时候,发现本期应纳税减征额给我普票减免了2%,只扣了1%。我想问一下这是为什么?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在2022年第四季度,已开具了专票:30万元,已开具了普票:206万元,请问老师,申报本季度增值税时,专票30万元的不含税销售额填在了第2栏,普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额),对吗?如果是正确的,又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表?
每天中午单位负责员工就餐,发生的食堂采买计入哪里
老师,混合性投资、永续债、可转换债券这三个是债还是股
公司自己修的道路怎么入账
老师,请问一下计提工会经费和印花税的分录怎么做?
老师,发票开票人可以换人吗,具体怎么操作
外贸企业3月收到的进项发票,4月操作退税勾选但忘记操作用途确认这一步,在5月2日用途确认,5月操作出口退税申报提示查询无进项电子发票信息怎么办?5月份还可以申报出口退税么?
老师公益性捐赠比如利润总额400万,捐了400万,要调增352万,下年利润总额是200万,是直接调减352万,还是只减24万
5月的费用票能做四月份账吗
老师:我们是酒店行业,进账发票如果不设置辅助核算登记发票的号码, 发票后面可能存在的问题?我应该怎么做嘞?
公司在哪里给员工代缴个人收入所得税?
但是这样的话税额就会不一样了吧,因为多交了2%的税费
是,主要是看你们税局是不是可以说开3% 可以开1%申报,可以话,你这个申报和发票是不一样,发票比申报多2%
这样会有影响吗
你看你税局口径,看是不是可以按1%交税,可以不影响,