老师我想请问一下 就是有一次以前年度的费用 科目弄反了 以前的会计调账 导致我现在的账面不平怎么办 他这个分录是正确的吗？

你之前做的啥，你可以截图下你之前原来分录吗，

是这样的老师 前面那笔费用借:其他应付款 1123.01贷:其他应付款1123.01 上个会计的意思是这个是18年的账金额弄反了她更正 但是我20年的保险扣下来 解放就是余额余着1150.91 导致帐不平

借:其他应付款 -1123.01贷:其他应付款-1123.01科目不变数值是负数冲掉，

你数据也弄错了？？不止科目弄反了？

这个是上个会计做的

我的意思是其他应付款那笔1123.01上个会计做的不用以前年度损益来调吗 这个费用不是20年的 是18年的账她20年更正了

借:其他应付款 -1123.01贷:其他应付款-1123.01科目不变数值是负数冲掉 先做这个，后续调你等会

没有扣， 这个后续扣了吗？

27.2是多扣员工还是交社保局那边多扣了？

是这样我下面的我不管 我的意思是 18年的分录是这样

然后20年的分录就是刚才那里上个会计在4月份更正的

然后我们是本月发上月工资 所以都是带扣 我全部扣完了付出去账应该是平的 但是我现在的账就是不平 不平着1123 .01➕70.06的数字

贷其他应付款医保金1263.02-140.01贷其他应付款-（1263.02-140.01）

2020.4是不是还有，这个没有写完吧？

贷其他应付款医保金1263.02-140.01贷其他应付款-（1263.02-140.01） 这个就是调整过来，70%2B27.9 这个没有扣，是公司承担还是啥，这个多扣， 不发给员工吗？

直接冲没有问吗

你这个需要看这对应就是不是为平掉差额，工资表上面多扣不发，少扣也不补扣，这个为了平掉这个所以才使用以前年度损益调整，