您好老师，我想问下，就是以前代账公司帮忙代账，有个帐做错了，他给调了一次，但在应交税费下一直挂着余额，是负的，代账那边不知道该怎么调了，那我要通过什么科目能把他调平，请帮忙指导，谢谢
你好，具体的调整了什么业务？一般纳税人还是小规模的。
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老师您好，我想问问我们公司是个体户主要以租赁打印机为主，由会计机构帮忙做外账，之前因为代开专票太多税局不愿代开，目前刚申请自开专票，现在因为会计机构每个月只帮忙交税一直没有帮忙申报财务报表，不让多申请专票份数，导致专票严重不够用，让我们把之前的报表上传才通过，这个可能要很久，请问还有什么办法可以有专票？新注册一个公司么？麻烦了，谢谢！
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老师你好，想请问一下，我公司2018年至今不断向向银行贷款，都是短期还款（一年内），账是给代理公司帮做，老板每次还款都不通过对公账户还贷款，导致现在发现会计账上还有2000多万的短期借款，但实际欠银行的只有360万，我现在银行帮打结清还款证明可以做凭证入账吧，还有应该怎么调账整账面呢？请老师帮忙，谢谢
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您好老师，我想问下，就是以前代账公司帮忙代账，有个帐做错了，他给调了一次，但在应交税费下一直挂着余额，是负的，代账那边不知道该怎么调了，那我要通过什么科目能把他调平，请帮忙指导，谢谢
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之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表？
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老师，您好，我想问一下 我有笔分录不会调整，请您帮忙调下：因为款没付，就给发票了，所以我做的分录是 借 销售费用 进项税额 贷 应付账款 后来付款的时候，我做的分录是 借 应付账款 贷 银行存款 ； 但是领导和我说相同的公司只用一个科目来表现出来 整好这个公司在预付账款里有，她就让我调整到预付账款里，请问，您知道怎么调整吗？
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我们销售商品给下游4万个商品，发票已开给下游，此商品是我们从上游进货的，上游暂时没有给我们开发票，我们先开出去了，然后下游实际用到3万个，把1万个退回来了直接给到上游，上游给我们开发票3万个商品，之前我给下游开4万个商品，销售价不变就收这么多了，我进货的发票是3万个，请问这个情况怎么操作
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一般纳税人的，是一笔个税的，开始做的是借：应交税费-个人所得390 贷：银存 后来调成 借：其他应收 390 贷：应交税费-个人税 390 不久又调成 借：其他应收-390 贷：应交税费-个税 -390 接下来不知道怎么调了
发工资借应付职工薪酬工资贷应交税费个税不就可以啦？
这个以前扣过了，在这样做进去没问题吗
你好，那你以前扣除了多少，然后交了多少？
肯定是不一样，如果一样的话不会有余额。
就是本来扣除390，实际扣了390.他们做重了，两次科目做的还不一样
你好，借应付职工薪酬贷应交税费个税做吗？你截图明细账应交税费个税这个。
就是这几笔分录
我很明确的告诉你，你这三个分录里面，没有发工资扣除个税的发工资扣除个税的分录是借应付职工薪酬工资贷应交税费个税。
那我下个月发工资时要直接做进去就可以吗，
你好，可以这么做的。
好的，非常感谢老师
不用客气，工作愉快。