您好老师，我想问下，就是以前代账公司帮忙代账，有个帐做错了，他给调了一次，但在应交税费下一直挂着余额，是负的，代账那边不知道该怎么调了，那我要通过什么科目能把他调平，请帮忙指导，谢谢
你好，具体的调整了什么业务？一般纳税人还是小规模的。
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老师您好，我想问问我们公司是个体户主要以租赁打印机为主，由会计机构帮忙做外账，之前因为代开专票太多税局不愿代开，目前刚申请自开专票，现在因为会计机构每个月只帮忙交税一直没有帮忙申报财务报表，不让多申请专票份数，导致专票严重不够用，让我们把之前的报表上传才通过，这个可能要很久，请问还有什么办法可以有专票？新注册一个公司么？麻烦了，谢谢！
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我单位的帐之前给别家代账公司在做，现刚交接，我在软件接续做账，要录入期初数字，请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字，对于专业知识一般的会计，是不是余额表更直接一些？ 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字，我好根着后面填写，这是我第4次提问同样的问题了，如果不愿意帮我填，就不要接这个问题，谢谢了，让愿意填表格的老师回答，问题需要仔细看数据，我有2份截图，才好填上的，需要用心才行，能接的老师我谢谢了！！！！！
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老师你好，想请问一下，我公司2018年至今不断向向银行贷款，都是短期还款（一年内），账是给代理公司帮做，老板每次还款都不通过对公账户还贷款，导致现在发现会计账上还有2000多万的短期借款，但实际欠银行的只有360万，我现在银行帮打结清还款证明可以做凭证入账吧，还有应该怎么调账整账面呢？请老师帮忙，谢谢
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您好老师，我想问下，就是以前代账公司帮忙代账，有个帐做错了，他给调了一次，但在应交税费下一直挂着余额，是负的，代账那边不知道该怎么调了，那我要通过什么科目能把他调平，请帮忙指导，谢谢
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老师 我想问下 我来公司才几个月 然后之前公司的账都是有代账公司做的 一堆乱账错账坏账。从18年到2022.6月 。 然后老板又跟这家公司签了个清账业务，清账理账的，因为我要做平时的事，老板又比较着急想把这个账快点清完，一两个月清完。所以又找的这家代账公司。但是我有点不放心，感觉代账公司有点混乱，我担心他们不管业务逻辑 ，只把最后的余额调平。那我现在应该怎么办呢 ，是不插手这个事情让他们做，还是应该怎么做呢
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一般纳税人的，是一笔个税的，开始做的是借：应交税费-个人所得390 贷：银存 后来调成 借：其他应收 390 贷：应交税费-个人税 390 不久又调成 借：其他应收-390 贷：应交税费-个税 -390 接下来不知道怎么调了
发工资借应付职工薪酬工资贷应交税费个税不就可以啦？
这个以前扣过了，在这样做进去没问题吗
你好，那你以前扣除了多少，然后交了多少？
肯定是不一样，如果一样的话不会有余额。
就是本来扣除390，实际扣了390.他们做重了，两次科目做的还不一样
你好，借应付职工薪酬贷应交税费个税做吗？你截图明细账应交税费个税这个。
就是这几笔分录
我很明确的告诉你，你这三个分录里面，没有发工资扣除个税的发工资扣除个税的分录是借应付职工薪酬工资贷应交税费个税。
那我下个月发工资时要直接做进去就可以吗，
你好，可以这么做的。
好的，非常感谢老师
不用客气，工作愉快。