想问下别人应付账款和我们应收账款借贷方金额余额也都知道，双方有没有记账金额也有，那怎么加减碰一下差多少钱是对方没付还是我们多收
同学您好，如果双方都没有漏记的话 ，应该合计数一致的 如果有不一致的，从第一个月开始，看逐月核对，看累计数是否正确，那个月不一致 那就基本是这个月出了问题
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老师，我们账上没有设预收和预付，但是应收账款是贷方余额，应付是借方余额。现在公司想知道还欠别人多少发票没有开，是不是看应收账款里有贷方余额的客户？
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想问下别人应付账款和我们应收账款借贷方金额余额也都知道，双方有没有记账金额也有，那怎么加减碰一下差多少钱是对方没付还是我们多收
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您好郭老师。在和供应商核对应收应付，这是8月份结账后的科目余额表。我想要知道别人欠我们多少钱，和我公司欠别人多少钱怎么看？应收是看借方期末余额？应付看贷方期末余额吗？
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请问一下老师，我们财务经理要求我们银行存款每收到一笔钱，都要先做，借：银行存款、贷：应收账款，应收账款借方明明没有余额，还有每付一笔钱都要先做，借：应付账款、贷：银行存款，之前根本就没做过这笔业务的账，应付账款借方也没有余额，这样做账对吗？
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老师:请问金蝶应收账款科目里面的余额方向只有“借”那贷方余额怎么填？是直接填负数吗？ 还有应付账款和应付工资都没有“借” ，也是在“贷”方填负数吗？
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麻烦老师帮我看一下，我这样算是否是正确的，我先描述一下，是两种材料款给我们同事做，一个是麻料，一个片石，我们挂赣阳公司做总施工方，现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32，片石是416853.06，实际结算的麻料是1132846.5，片石是155202.48，多开部分再相应的给税金供应商，剩下就是导回来，如表一，你看一下这样算是否是正确的？ 第二个表是，这个事是给同事小舒实际承接人，就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5，片石是155202.48，现在小舒在上游供应商那采购这两种材料，成本价是906277.20，片石是142722.8，这都是要按开票金额来交税的，你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的？
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老师你好，厂家给我们开的票都是百叶窗，但是我们给给客户开票把百叶窗，空调护栏，防雨百叶窗分开，老师你说我需要跟厂家说让他分开项目名称，这样开票吗
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市场调研，成本控制，提供财务数据支持，账目分析都是怎么操作的
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对方应付账款的贷方比我们应收账款的借方金额大，对方借方金额又比我们应收账款金额少，怎么算出谁欠谁
那就直接看最后的余额
我们应收账款借方余额比对方应付账款贷方余额少
那就看下差异，是否你们直接有这笔的发生额
余额都知道，漏记 少记 多记都可以看到，那怎么加减算出到底相差多少
双方都有多记 少记的金额，具体数字知道怎么可以算出两个单位相差多少？是用余额加减还是借贷方直接加减对余额
那这样就需要逐笔核对的
对方应付账款的借方和贷方与我们应收账款借方贷方相对应的都有多记或不一致金额，借贷两边都要算出差额，想加减就可以对上两边都余额差吗
已经对出了借贷方多记或少记的金额，是应付账款借方的金额和应收账款贷方的金额想减吗？再把两个另一方算出来，是想减出来与双方余额差相对吗