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Q

请问企业所得税计提多了怎么办

2021-02-04 14:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-04 14:23

您好把多具体的红冲。

快账用户2908 追问 2021-02-04 14:24

红冲分录怎么做呢

齐红老师解答 2021-02-04 14:24

计提的分录不变金额负数。

快账用户2908 追问 2021-02-04 14:27

20年多计提了，在21年1月红冲可以吗

齐红老师解答 2021-02-04 14:27

借以前年度损益调整。贷应交税费应交增值税。

齐红老师解答 2021-02-04 14:28

借以前年度损益调整。贷应交税费应交所得税上面那个打错字了以这个为准。

快账用户2908 追问 2021-02-04 14:32

软件里没有以前年度损益调整这个科目怎么办

快账用户2908 追问 2021-02-04 14:35

《小企业会计准则》里不是没有以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2021-02-04 14:38

是的是的。借未分配利润贷应交税费应交所得税。

齐红老师解答 2021-02-04 14:39

是的是的。借未分配利润负数贷应交税费应交所得税。负数

快账用户2908 追问 2021-02-04 14:46

好的，谢谢老师，另外20年末结转了40多万的未分配利润，但是以前年度有30多万的亏损，这个要做账务处理吗

齐红老师解答 2021-02-04 14:47

您好。有亏损可以用税前利润弥补亏损。弥补之后还有利润的就交所得税。

您好把多具体的红冲。

2021-02-04

你好冲计提：借应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润

2021-03-03

你好，企业所得税计提多了，就冲销，如果是当年的借：应交税费——企业所得税贷：所得税费用

2021-04-15

你你好，您说的补救是什么意思是税交多了吗？

2021-01-21

你好借：应交税费贷：以前年度损益调整

2022-02-16

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