请问老师企业所得税预警的分录怎么做，20年的，现在21年1月做账
您好 所得税预警没有分录。
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请问老师企业所得税预警的分录怎么做，20年的，现在21年1月做账
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请问老师企业所得税预交的分录怎么做，20年的，现在21年1月做账
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小规模纳税人，20年没有交所得税，21年3月份发现，21年3月就在20年10月至12月的所属期做了补税，补了一年的企业所得税1886.6元滞纳金54.71元，那现在钱已经付了我的会计分录要怎么做？
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老师。你好。20.12月已计提企业所得税5万。 21年1月预缴20年企业所得税31880.47。 5月报企业所得税应纳税额24126.7，应退7753.77元 请问老师。5月企业所得税分录应该怎么做？
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老师，请问收到21年企业所得税退税的分录怎么做？
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基于经济订货扩展模型进行存货管理，若每批订货数为600件，每日送货量为30件，每日耗用量为10件，则进货期内平均库存量为（ ）。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老师这题怎么解
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老师，新接手的建筑公司会计，申报汇算清缴年报的时候，把工资薪金这一栏的内容填错了，把开劳务发票的金额也加上了，到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致，如不一致需更正哪头，是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”，咋办还能更正吗，老会计教我填的，科目挂的太乱了，早知道按照个税系统报了，我看政策说，可以3年内有几次线上更正的机会，
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你好，我是做珠宝玉石加工及销售的，经营范围有加工和销售等范围，我所了解到加工应缴纳消费税百分之十，销售一个季度有免税二十或三十万，那我如果有销售货品出去开了销售商品发票，在免税额度内，我还需要按加工税缴纳税费吗？
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这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊，为什么c也是对的，还是说税控系统这里有什么特殊规定？教材上也没有啊
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老师，新接手的建筑公司会计，申报汇算清缴年报的时候，把工资薪金这一栏的内容填错了，把开劳务发票的金额也加上了，到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致，如不一致需更正哪头，是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”，咋办还能更正吗，老会计教我填的，科目挂的太乱了，早知道按照个税系统报了，我看政策说，可以3年内有几次线上更正的机会，
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粤公网安备 44030002003870号
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预缴，老师
借应交税费所得税 贷银行存款。
跨年度了
您好，请把你的问题补充完整，预交税款还跨年度。
题目很清楚啊，20年的没做计提，21年做
你好 你看看你的提问哪块说以前没有计提。
这真是有提问的记录不然老师都说不清楚。
好吧，嗯嗯
借以前年度损益调整， 贷应交税费应交所得税。