演示账套

Q

老师，请问一下开发票130万，我公司是销售石子的，没办法取得进项。金额挺大的，这个收现金可以吗？还是说要法人开对公户，走公账收。

2021-02-05 10:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-05 10:22

你好你是一般纳税人吗？你们是买来销售石子的吗？你进回来可以要求对方开专票的来抵扣的。你销售 130万金额不小建议公户收款哈

快账用户6663 追问 2021-02-05 10:22

公司是小规模。

快账用户6663 追问 2021-02-05 10:23

但是对方不开，不懂什么原因，我跟我们老板说没有进项，按照收入25%交税，老板也同意。

齐红老师解答 2021-02-05 10:31

你好不开的话你查账征收的企业汇算会调整这部分成本的。在盈利的情况下多缴纳企业所得税的

快账用户6663 追问 2021-02-05 10:34

那调整这部分成本，我应该在哪个表，哪个栏次填写，才是正确的。

齐红老师解答 2021-02-05 10:37

你好纳税调整表扣除项目类其他里面调增

快账用户6663 追问 2021-02-05 10:38

请问是哪个栏次呀，

请问是哪个栏次呀，

请问是哪个栏次呀，

齐红老师解答 2021-02-05 10:41

看附件填写第二个表里面

看附件填写第二个表里面

快账用户6663 追问 2021-02-05 10:47

假如我收据入库了130万，就是这样直接填写就行是吧？？旁边的税收金额，调增金额，调减金额还要理嘛

假如我收据入库了130万，就是这样直接填写就行是吧？？旁边的税收金额，调增金额，调减金额还要理嘛

齐红老师解答 2021-02-05 10:50

你好嗯就在里面去调增。你是没有发票要调增。怎么可能是调减

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