老师，您好，公司领导买的汽车用的东西送给客户，应该怎么入帐
您好： 计入业务招待费即可。
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老师我们公司买的东西送客户的有普票从公司账户支付的，这个内外账应该怎么做呢！
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老师，您好，公司领导买的汽车用的东西送给客户，应该怎么入帐
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我们是汽车4S店，购买的小礼品赠送给客户的，这个我该怎么入帐呢？是直接计销售费用么？
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老师您好，我这边是做培训机构的。我们买的东西有自己用的，有孩子买课程送的。购入东西我们怎么入库。然后后我们领用东西自己用，和送出去怎么出库。然后账务处理怎么做。谢谢老师
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老师您好，给客户买了火车票。这张火车票能入我公司的帐吗
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请问老师，20年六税两费减半吗，有文件吗
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临时工发放工资怎样操作？
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您好老师，划圈的是什么意思
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老师，麻烦问一下，2024年汇缴完毕 缴纳的企业所得税 怎么做会计分录？谢谢 老师，请问可以影响2025年的利润表吗？
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你好~我想咨询下，复印的白条子，可以入账吗？就是平时售卖一些开不出来发票的商品进货，我这边是个小型超市。
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1我把公司卡流水打印了，然后和后台统计数对比，平台收入到账延迟，每月都对不上，我把这个延迟金额记录下来，等下月收入减掉，之后的收入才是本月收入对吗2把收入调整一致后按公司卡收入做账对吗3支出有一笔付工程款给A，借B的钱代付，后期扣工程老板c的工程款还，算公司支出，怎么处理，分录怎么写4员工A借现金一仟元，从B的备用金出，借款从工资扣，分录怎么写5小微确认收入按收付实现制可以吗？老师辛苦了
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老师，我想问一下两个公司在一个厂区，一个公司租用另外一个厂房，需要开具厂房租赁发票，怎么开呢
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请问老师， 应交增值税这边本期发生贷方有一个负的17160元，然后期末余额这边借方有一个正数17160。这个我能明白，就是扣掉的，然后有一个明细。 然后应交税费本期贷方有一个负的17160元，本期余额借方为什么没有正数的17160元。
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1我把公司卡流水打印了，然后和后台统计数对比，平台收入到账延迟，每月都对不上，我把这个延迟金额记录下来，等下月收入减掉，之后的收入才是本月收入对吗2把收入调整一致后按公司卡收入做账对吗3支出有一笔付工程款给A，借B的钱代付，后期扣工程老板c的工程款还，算公司支出，怎么处理，分录怎么写4员工A借现金一仟元，从B的备用金出，借款从工资扣，分录怎么写5小微确认收入按收付实现制可以吗？老师辛苦了
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税负率低了会预警还是高了会预警
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专票可以正常抵扣对吧。只是企税汇算时做调增处理，就行吗，老师
您好： 不可以抵扣，这属于个人消费范畴，进项税不能抵扣的。 业务招待费企业所得税税前扣除规则为：按照业务招待费的60%进行扣除，但最高不得超过年营业收入的千分之五。
老师，那去年的费用，已经抵扣了，怎么操作
还有，员工福利的进项专票能不有抵扣
您好： 抵扣了，您本月做进行税额转出即可。 员工福利费的进项税额也不可以抵扣。
老师，企业刚成立时候不知道两三年前的都抵扣了，也都需要转出吗
您好： 对，统计一下全部转出吧，及时止损！
知道了，谢谢您
您好： 不客气，麻烦5星评价，谢谢！