您好，麻烦问一下…发票开错了，将发票寄回去之后对方说，由于纳税人识别号的问题，他们无法红冲，这个应该怎么办呀？

有个问题想问一下老师，我公司9.28日开给客户发票，由于特殊原因需要冲红，所以没有拿票去给客户，我在10.28日在税控系统冲红了发票，但是今天对方说他们财务在10.2日已经认证了这个发票，我该怎么处理呀

您好，麻烦问一下…发票开错了，将发票寄回去之后对方说，由于纳税人识别号的问题，他们无法红冲，这个应该怎么办呀？

老师我是自己公司，然后去年我有十多张发票，当时开票人员把目录输入错误，然后今年我们的合作单位，然后就把去年的十多张票找出来，要我重新开，大概的金额在100万左右吧，然后我想问一下，如果现在我开这个红字发票。对方单位是要我重新把那个发票开给他，他说开蓝字发票和红字发票，然后这样的话就能这个平衡，但是我这边公司的会计他就不愿意做，他说这个特别麻烦，说到时候的话税局会要求我们这边什么要补税呀，这些所以说我就不明白我的合作单位那边的话，他说我开那个红色发票和蓝字发票，这样开了对冲，然后就没有任何问题，但是我的会计说问题很多，他说甚至可能很麻烦，可能会税局的话要要求我补税，所以说我的问题就是想咨询你一下，到底哪个说的是正确的？

上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧？然后我本月重开后把红冲票拿给销售部，但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出，怎么还搞张票来？还说以前都不用这样的，说我是不是手续程序弄错了，应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上，在税务局看来我们已经发生了这项业务，这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗

该问题麻烦专业老师回答，不要新手。开具的红字发票，对方已抵扣，我们属于销售方，做红冲的时候，由于操作失误，把销售方选成了购货方，后来又改成销售方又红冲了一次，造成了进项税额转出，这个需要怎么处理？