你好 运输公司 有一张车辆发票已经勾选 车辆购置税也没有交过 对方只是开一张发票 这种情况 后来又红冲了该发票 这期间咋做账
您好 请问什么原因要红冲的
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老师，你好！ 给同一公司的同一笔收入开了2次专票，本来之前开的一张票应该收回来冲红的，但是第二次开具的时候，发票还没有拿回来，后来对方回复之前的票弄掉了，这种情况怎么处理呢？ 我可以现在没有拿到票的情况下，把第一张发票冲红吗？这样会不会完成我这个月这个税率是负数，还要退税呢？
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你好 运输公司 有一张车辆发票已经勾选 车辆购置税也没有交过 对方只是开一张发票 这种情况 后来又红冲了该发票 这期间咋做账
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额，9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票，对方把税号打错了，我让对方冲红发票（纸质版发票）然后重新开一张，这种情况对方是不是得把红字发票给我，然后正确的蓝字发票给我，我还用把开错的那张发票給对方吗，5月份已经入账了
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老师，我们公司购买的原料没有发票，入账时我计入原材料还是营业外支出
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1、结转成本一步到位： 借：主营业务成本-产品成本（材料/辅料/低值易耗品） 贷 现金-暂估货物成本 2、后期，购进的材料/辅料/低值易耗品发票，一律入： 收到材料/辅料发票： 红字： 借：主营业务成本-产品成本（材料/辅料/低值易耗品） 贷 应付账款-某公司 3、年末，现金应付对冲。（入现金，挂往来科目，金额太大也得冲） 帮我看看可行不？我们是外账客户经常拖着不给材料票。暂估材料，冲销会比较麻烦。
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老师，现在校招进入上市国企财务共享中心应付核算组了，在提前实习，感觉每天时间都被工作占据了很多，还有毕业论文，早晚通勤各一个小时，感觉好疲惫，根本没太多时间备考注会或者税务师，中级要工作三年后才能备考，企业现在用的是SAP系统，之前在学校没有接触过，目前已经快实习一个月了，也还不是特别熟练，共享中心一个办公室好多人五十几个，一个组八个人，也不知道怎么交流沟通，就我年龄资历最小
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原计划要买 后来又没买 发票他们开具了 忘记当月作废 隔了2个月才红冲的
发票我已经勾选
请问勾选后有没有做分录
做了这个分录 借固定资产 进项税 贷预付
借 固定资产 借方红字 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字 贷 预付账款 贷方红字
老师 这期间的折旧不用管吧 不太明白
我没有折旧
您没有折旧 就不需要单独再做其他处理
我做的是不是红字 这样做的 借预付 贷固定资产 进项税转出 这样行吗
不可以这样写的 要我那样写分录
好的 谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问