你好老师，请问公司19年购货款，当时入了库，1月才付款，账是从今年才开始做，现在分录应该怎么做呢老师，借：应付账款贷：银行存款吗，也不对，但是库存商品也不能入了，前年这批货当时就售出去了
您好 您就在建立今年账套时，在科目余额初始化时，在应付账款科目属于期初余额就是了。
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你好老师，公司采购销售出去的都是快消品～食品，对公采购入库的时候当月是不会开发票给我们的，第二个月才开发票，但是我付款就得入库，购货：借：库存商品 贷：银行存款，进项我该怎么做进去
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你好老师，请问公司19年购货款，当时入了库，1月才付款，账是从今年才开始做，现在分录应该怎么做呢老师，借：应付账款贷：银行存款吗，也不对，但是库存商品也不能入了，前年这批货当时就售出去了
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老师20年我司预付A公司46579元，货到了发票没有开。现在查账才想起来了。去年做账就一笔分录 借：预付账款A公司 贷：银行存款 请问今年要了发票可以做 借：库存商品 应交增值税~应交~进项税 贷：预付账款吗？
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老师你好，想问一下去年的企业所得税是核定的，也是开了票才付的材料款，付的材料款也是跨年了才付，1月份做账的时候就做了付材料款:借:库存商品 贷:银行存款，可是现在我发现库存商品还在，可是票当时已经开出去了，现在我应该怎么把原有怎库存商品冲开，
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师，这个税务代开的建筑服务发票需要我们申报个税吗？
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2024年的一道综合题，我问其中一个问题：编制与业绩补偿相关的会计分录？ 2×22年12月31日，甲公司通过银行存款转账支付15 000万元从第三方个人股东乙购入丁公司70%股权，评估费300万元，通过银行存款转账支付。 同时丁公司的个人股东承诺，如果甲公司收购丁公司后18个月内丁公司的净利润累计未达到1 600万元，个人股东乙将支付业绩补偿金，即以银行存款向甲公司补偿净利润差额。购买日甲公司预计丁公司极有可能达到1600万元的净利润指标。 资料二：2×23年6月30日，甲公司发现购买丁公司股权时确认的专利技术M存在侵权问题，预计无法为企业带来经济利益，个人股东同意退还股权购买价款2 000万元，同时，甲公司关注到2×23年上半年的市场行情出现下滑，预计收购时约定的丁公司净利润指标很可能达不到，预计未来能够取得的业绩补偿金为300万元。
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老师负债表上可以这样看吗，实收资本减去未分配利润或加上
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现金支付的工资，税务不认可吗？
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你好老师，如果我这个月的增值税有留底，然后后面好几个月都用不完，在后面几个月里面这个增值税这笔业务就不需要做了，对吧？老师
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续郭老师上个问题。那我调去年的账，能不能不调收入，成本少结转！没有结转的继续留到工程施工科目里
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建筑行业账务处理，会用哪些分录，详细一些
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对哈，谢谢老师
不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！