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Q

税控盘缴纳的税费可以抵扣么在哪里抵扣呢？需要发票认证和税务局申报表同时申报么

2021-02-07 16:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-07 16:08

你好，可以抵扣，在你的申报表填写，这个不需要认证

快账用户7413 追问 2021-02-07 16:14

在申报表的哪里申报呢

在申报表的哪里申报呢

齐红老师解答 2021-02-07 16:16

在附表四中有个减免的申报表，第一行就是税控

快账用户7413 追问 2021-02-07 16:17

我填写完了出现了期末余额以后我还需要操作什么么还是这就算完事了

齐红老师解答 2021-02-07 16:19

你申报抵扣了就行了

快账用户7413 追问 2021-02-07 16:21

老师还想问一下我有一张抵扣联丢失了可以用发票联复印件作为抵扣依据留存么

齐红老师解答 2021-02-07 16:51

可以用发票联复印件作为抵扣依据留存

快账用户7413 追问 2021-02-07 16:57

老师我没太弄懂附件4应该如何填写麻烦指导下

老师我没太弄懂附件4应该如何填写麻烦指导下

老师我没太弄懂附件4应该如何填写麻烦指导下

齐红老师解答 2021-02-07 17:22

你那不是已经填了吗？

快账用户7413 追问 2021-02-07 17:41

我是一般纳税人填完了提示这个

我是一般纳税人填完了提示这个

我是一般纳税人填完了提示这个

我是一般纳税人填完了提示这个

我是一般纳税人填完了提示这个

齐红老师解答 2021-02-07 17:58

你本期要是没有税要交就不需要填这个，等有应交税费再抵扣

你好，可以抵扣，在你的申报表填写，这个不需要认证

2021-02-07

你要退票的是吗需要开红字信息表，认证了就要做进项，开了红字信息表需要转出

2019-07-14

你好全额抵扣不需要勾选的. 你们是一般还是小规模

2020-08-03

同学你好，是需要填附表四；减免税明细表；主表第23行；

2020-11-20

您好借：应交税费-应交增值税-减免税额借方蓝字借：管理费用-办公费借方红字

2022-06-25

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