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老师，我们付给供应商买货的承兑，供应商把多付的以现汇退给我们了，请问怎么做账呢
2021-02-07 17:06
2021-02-07 17:06
同学你好 借，库存商品等 借，应交税费一应增一进项 借，银行存款 贷，应收票据；
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老师付了一个14万的承兑给供应商，实际应付应该是114622.元，供应商应该退给我们25378元，但是没有合适的承兑，所以供应商去贴现，回来扣了470的贴息，退给了我们24908。这个我怎么记账呢？让供应商给我开多少的收据合适呢？怎么记录分录？
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请问老师 就是假如我们客户支付给我们的承兑是财务公司的，然后现在支付给供应商，供应商支付给他们的供应商，现在财务公司破产了，我们的供应商找我们要钱，我们找客户要钱，但是客户说了：你承兑转过来，我就给你钱，可是承兑动不了了，我们要怎么做呢？
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老师，我们付给供应商买货的承兑，供应商把多付的以现汇退给我们了，请问怎么做账呢
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老师，收到客户开给我们的承兑汇票要怎么做账呢？我们把这承兑汇票又背书给供应商，这又要怎么做账呢？
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老师，我们多付货款了，供应商退回来一张承兑汇票，应该怎么做分录
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中间不要走往来走一下账吗
同学你好，原来有计入往来科目么？
有的，应付账款，但是走应付的话现金流量表不知道怎么设置了，现金流量表不分配了
同学你好， 如果有计入应付账款 现在 借，应付账款 借，银行存款 贷，应收票据；