老师付了一个14万的承兑给供应商，实际应付应该是114622.元，供应商应该退给我们25378元，但是没有合适的承兑，所以供应商去贴现，回来扣了470的贴息，退给了我们24908。这个我怎么记账呢？让供应商给我开多少的收据合适呢？怎么记录分录？
借银行存款24908 财务费用470 贷应收票据 开承兑的总的收据
-
Q
老师付了一个14万的承兑给供应商，实际应付应该是114622.元，供应商应该退给我们25378元，但是没有合适的承兑，所以供应商去贴现，回来扣了470的贴息，退给了我们24908。这个我怎么记账呢？让供应商给我开多少的收据合适呢？怎么记录分录？
-
Q
老师 我公司三年前转账给供应商时，重复转了570000元给供应商，后来清账发现了这比货款，现在供应商把这笔货款退了回来，但是，供应商只退了560000万，扣了10000块钱，说是抵扣以前我公司扣除他们的税点，我想问，现在我收到了这笔款项，那么我的分录怎么写，供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录？？
-
Q
老师，请问下，我们给供应商付了一笔货款1千元，但是后期由于某些原因跟供应商闹掰了，现在那1千元没退回来，也没开票回来，我应该怎么处理呢？如果对方私下转给我公司老板没有对公还回的话我又该怎么做账
-
Q
老师，如果我们是B公司，收到A公司承兑，但是没有付给供应商，也没有给银行贴现，转给了做承兑的人，这种账怎么做呢？
-
Q
老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？
热门问答 更多>
-
老师，公司是总代理商，现在要召集所有二级代理商去一酒店开一个会议，合同由我们公司跟酒店签合同，然后费用所有公司分摊，请问这个怎么分？每家代理商都先支付1万元给我们，账务我该怎么处理
-
个体户，开了好多年，就是没有做过账，现在要是从头来做，要怎么入手？
-
食堂移交，会计不需要去清点数，由食堂经办人清点吗？
-
老师，学堂题库的这个题营业现金比率和权益乘数的答案是不是不对？
-
老师，你好，外贸企业，海关反馈的数据和我们申报增值税的金额差317元，我检查了是汇率的差异，这个该怎么调整账务处理啊，税务局老师让我写说明
-
老师，本司为运输行业，本月开去年运输发票，开票方和受票方需要做什么账务处理
-
诉讼时效期间中断的法律效力为诉讼时效的重新起算，诉讼时效期间的中断可以数次进行，只是不能超过 20 年最长诉讼时效期间的限制，老师，这句话是什么意思？
-
我们公司在兰陵我们员工在邯郸医院报销说医保不能用是怎么回事
-
最高额抵押担保的债权确定前，部分债权转让的，最高额抵押权不得转让，但当事人另有约定的除外，老师，这句话是什么意思？
-
请问，我公司批发副食品，每年都有很多坏掉的产品。这些应该怎么记账。谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师那出纳怎么记？
老师那出纳怎么记？
老师那出纳怎么记？
出纳还记470的现金减少吗，不用了吧？
财务费470出纳怎么记？
不需要的 出纳不登记这个 只需要登记银行收到的
我分录这样记录对吧
老师那对方给的24908 需要我们开个收据？要是需要内容写什么？
开 收到退回多余的货款
好的老师
不用客气的 应该的
老师那写470 的附件怎么写。这个供应商没去贴息，他自己算的扣完了给我们的
供应商还得给我开个 470的手续费的收据吗？
开不开都可以 他给你开14万的收据你给他开24908的收据 差额倒挤出来了
嗯嗯行知道了老师
不用客气的 应该的