老师付了一个14万的承兑给供应商，实际应付应该是114622.元，供应商应该退给我们25378元，但是没有合适的承兑，所以供应商去贴现，回来扣了470的贴息，退给了我们24908。这个我怎么记账呢？让供应商给我开多少的收据合适呢？怎么记录分录？
借银行存款24908 财务费用470 贷应收票据 开承兑的总的收据
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老师付了一个14万的承兑给供应商，实际应付应该是114622.元，供应商应该退给我们25378元，但是没有合适的承兑，所以供应商去贴现，回来扣了470的贴息，退给了我们24908。这个我怎么记账呢？让供应商给我开多少的收据合适呢？怎么记录分录？
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老师 我公司三年前转账给供应商时，重复转了570000元给供应商，后来清账发现了这比货款，现在供应商把这笔货款退了回来，但是，供应商只退了560000万，扣了10000块钱，说是抵扣以前我公司扣除他们的税点，我想问，现在我收到了这笔款项，那么我的分录怎么写，供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录？？
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老师，请问下，我们给供应商付了一笔货款1千元，但是后期由于某些原因跟供应商闹掰了，现在那1千元没退回来，也没开票回来，我应该怎么处理呢？如果对方私下转给我公司老板没有对公还回的话我又该怎么做账
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老师，如果我们是B公司，收到A公司承兑，但是没有付给供应商，也没有给银行贴现，转给了做承兑的人，这种账怎么做呢？
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老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师那出纳怎么记？
老师那出纳怎么记？
老师那出纳怎么记？
出纳还记470的现金减少吗，不用了吧？
财务费470出纳怎么记？
不需要的 出纳不登记这个 只需要登记银行收到的
我分录这样记录对吧
老师那对方给的24908 需要我们开个收据？要是需要内容写什么？
开 收到退回多余的货款
好的老师
不用客气的 应该的
老师那写470 的附件怎么写。这个供应商没去贴息，他自己算的扣完了给我们的
供应商还得给我开个 470的手续费的收据吗？
开不开都可以 他给你开14万的收据你给他开24908的收据 差额倒挤出来了
嗯嗯行知道了老师
不用客气的 应该的